Contract Notice Detail
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Base Total Price:
724,846.33 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2023-0012
Request Name:
Adquisición de Materiales de Herrería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Herrería
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/03/2023 10:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
727,684.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
329,241.24
DOP
----
View
2.3.7.2.99
74,147.42
DOP
----
View
2.3.9.8.01
22,737.65
DOP
----
View
2.3.6.4.06
17,584.95
DOP
----
View
2.3.7.2.06
283,972.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
727,684.16
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682438019650oIDGj
1
727,684.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
15/03/2023 11:15:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/03/2023 13:44:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/03/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/03/2023 10:49:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria CM-0012.pdf
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Invitación CM-0012.pdf
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Solicitud CM-0012.pdf
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SNCC_F042 Informacion de Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1341926
15/03/2023 11:58
727,684.17 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/03/2023 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
727,684.17 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de Herrería
-
Subtotal
724,846.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102504 - Chapa de acero
2.3.6.3.06
Adquisición de Tola de Negra 1/204x8 57 Libra
60
UD
3,000.15
180,009.00
2
23171505 - Polvo de hierr
(...)
23171505 - Polvo de hierro
2.3.7.2.99
Adquisición de Electrodo universal
40
UD
150.45
6,018.00
3
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
Adquisición de Barra lisa 1/4 ´´ (5.5MM9) x 20 pies
250
UD
1,168.2
292,050.00
4
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
Adquisición de Disco de corte #7
10
UD
155.25
1,552.50
5
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
Adquisición de Disco de corte 42/2
70
UD
243
17,010.00
6
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
Adquisición de Disco sin agujeros 150mm #120
20
UD
398.25
7,965.00
7
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Adquisición de Disco Lamina 4 1/2
20
UD
150.45
3,009.00
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Adquisición de lija 80
45
UD
70.8
3,186.00
9
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Adquisición de lija 40
45
UD
88.5
3,982.50
10
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Adquisición de lija 320 (50/1)
60
UD
53.1
3,186.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Adquisición de Monocopa prep. En galón (Pintura preparada)
13
UD
6,058.71
78,763.23
12
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Adquisición de Relleno Power (Sellante)
15
UD
823.05
12,345.75
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Adquisición de Masilla
10
UD
575.25
5,752.50
14
31201614 - Lacre
2.3.7.2.99
Adquisición de Wash Primer
10
UD
876.15
8,761.50
15
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Adquisición de Clear c/act (4/1) (Base de latex)
12
UD
4,248
50,976.00
16
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Adquisición de Flex rex body (Sellador)
15
UD
1,601.85
24,027.75
17
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Adquisición de Uretano power (Base secado rápido)
10
UD
2,625.16
26,251.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1341926
Informe final de la selección DO1.AWD.1341926
15/03/2023 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.436261
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2023-0012 publicada por Ministerio de Interior y Policía
15/03/2023 11:15
(UTC -4 hours)
Detail