Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,123 Pesos Dominicanos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0007   Request Name: SERVICIO DE REPARACION DE LA MAQUINA SEPARADORA DE CHEQUES FORMAX Y LA ADQUISICON DE ROLO DE SALIDA DE PAPEL Y CINTA DE TEFLON, PARA SER UTILIZADA EN LA ADM. DE DESEMBOLSOS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Description: SERVICIO DE REPARACION DE LA MAQUINA SEPARADORA DE CHEQUES FORMAX Y LA ADQUISICON DE ROLO DE SALIDA DE PAPEL Y CINTA DE TEFLON, PARA SER UTILIZADAS EN ADM. DE DESEMBOLSOS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2023 11:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,123.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 21,182.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 47,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 70,741.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677163719937sV2Rq 7 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2023 11:26:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MAQUINA REPARADORA DE CHEQUES.pdf Download SOLICITUD DE MAQUINA REPARADORA DE CHEQUES.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1332118 23/02/2023 12:52 139,122 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 23/02/2023 12:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             G Valdez & Asociados, SRL 139,122 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         TAPE -         Subtotal 21,182.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Cinta de teflon 1 UD 21,182 21,182.00 1.2         Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 70,741.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 Rolo superior de salida de papel 1 UD 70,741 70,741.00 1.3         Servicios especiales de mantenimiento y reparación -         Subtotal 47,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Mantenimiento o soporte de sistemas 2 UD 23,600 47,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1415007 Declaración de Proceso Desierto: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0007 09/03/2023 12:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1332118 Informe final de la selección DO1.AWD.1332118 23/02/2023 12:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.431442 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0007 publicada por Tesorería Nacional 23/02/2023 11:26 (UTC -4 hours) Detail