Contract Notice Detail
Summary Information

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1,380,386.85 Pesos Dominicanos
 
ERD-DAF-CM-2023-0031 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/02/2023 11:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2023 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
820,665.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0425,579.83  DOP----View
2.3.7.2.06784,916.29  DOP----View
2.3.6.4.0610,169.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES.820,665.36  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16776157577187G2Yg1820,665.36  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2023 14:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
23/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Formulario de Proveedores.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.133252324/02/2023 15:091,503,006.67 Pesos DominicanosActive
    Final Report:24/02/2023 15:09Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    JBCD Publicidad & Mas, SRL820,665.36 Pesos Dominicanos
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    Sonar Investments, SRL682,341.31 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,380,386.85
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04PISTOLAS DE ALTA PRESION PARA PINTARA AUTOMOTRIZ4UD3,45013,800.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BASE DORADA50UD3,050.85152,542.50
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA GRIS50UD3,135.59156,779.50
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA NEGRO 50UD3,220.34161,017.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA VERDE MILITAR50UD3,050.85152,542.50
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO ACRILICA20UD6,440.68128,813.60
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 40UD1,610.1764,406.80
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO ACRILICA30UD5,762.71172,881.30
    
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE BASE PARA PINTURA30UD2,97489,220.00
    
10
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05CAJA DE MASKING TAPE NARANJA7UD1,949.1513,644.05
    
11
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE DILUYENTE DE PINTURA70UD474.5833,220.60
    
12
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06GALONES SECADOR DE PINTURA40UD3,050.85122,034.00
    
13
14111529 - Rollos de téle(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL ROLLO DE PAPEL TELEX 210X100X25 (CAJA 10 UDS.)7UD2,71118,977.00
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS NO 360100UD101.6910,169.00
    
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS NO. 400100UD152.5415,254.00
    
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS NO. 800100UD161.0216,102.00
    
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 1"50UD127.126,356.00
    
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 3"40UD135.595,423.60
    
19
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 4"40UD156.786,271.20
    
20
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO PARA PINTAR130UD220.3428,644.20
    
 
21
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA100UD122.8812,288.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/02/2023 15:09 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2023 14:52 (UTC -4 hours)
Detail