Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,397,120 Pesos Dominicanos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0012
Request Name:	COMPRAS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA MARZO-MAYO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA MARZO-MAYO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/02/2023 15:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/02/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/02/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/02/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,460,309.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

1,228,262.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

67,260.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

27,435.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

24,072.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

87,320.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

25,960.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,460,309.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1677611334539xUXDO	1	1,460,309.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/02/2023 14:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/02/2023 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	24/02/2023 14:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf		Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1334822

28/02/2023 14:31

1,460,309 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

28/02/2023 14:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Empresarial ONI3, SRL

1,460,309 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,397,120.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

4,800

115.05

552,240.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

1,500

177

265,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE AMBIENTADOR BEBE, CANELA, FLORAL

300

123.9

37,170.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO GALONES

300

123.9

37,170.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDE

150

236

35,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1

150

236

35,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES

100

318.6

31,860.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO SENCILLO

300

112.1

33,630.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO CLOROX

150

118

17,700.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

295

17,700.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE SPRAY

767

46,020.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

150

295

44,250.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS HIGIENICOS NO.7 CAJAS

CAJ

4,130

82,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORA DE BASURA

150

283.2

42,480.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

188.8

11,328.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA

100

354

35,400.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS LIMPIA INODOROS

100

354

35,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACOS

2,360

9,440.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS DE LIMPIEZA VERDE

200

29.5

5,900.00

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADORES

200

70.8

14,160.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES GALONES

318.6

6,372.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1334822	Informe final de la selección DO1.AWD.1334822	28/02/2023 14:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.432286	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0012 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	28/02/2023 14:00 (UTC -4 hours)	Detail