Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,350,334.7 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2023-0032
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/02/2023 14:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/02/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/02/2023 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/02/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/02/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/02/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/02/2023 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2023 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2023 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,190,499.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	648,879.64 DOP	----	View
2.3.7.2.99	161,070.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	5,310.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	375,240.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.	1,190,499.64 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1677619392592uyUyj	1	1,190,499.64 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2023 10:15:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/02/2023 08:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	24/02/2023 11:32:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Formulario de Proveedores.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1333601

26/02/2023 10:21

1,190,499.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/02/2023 10:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Esined, SRL

1,190,499.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,350,334.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica

100

224.58

22,458.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso

600

209.32

125,592.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro Domestico

500

174.58

87,290.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido de cuaba

600

245.76

147,456.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para platos

100

271.19

27,119.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante Multiuso

359.32

17,966.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Pinespuma spray

100

449.15

44,915.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes Multiuso

118.64

5,932.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica para basura 55 GL. 100/1

1,186.44

59,322.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica para basura 30 GL. 100/1

550.85

27,542.50

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo 30 lb

100

1,186.44

118,644.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Lampazo de piso

338.98

13,559.20

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodón # 32c/ palo

100

211.86

21,186.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño 48/1

400

1,016.95

406,780.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes en Spray 19oz.

100

508.47

50,847.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de trementina

500

211.86

105,930.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Galones de ácido muriático

200

338.98

67,796.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1333601	Informe final de la selección DO1.AWD.1333601	26/02/2023 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.432102	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2023-0032 publicada por Ejército de República Dominicana	26/02/2023 10:15 (UTC -4 hours)	Detail