Contract Notice Detail
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Base Total Price:
600,700 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CM-2023-0008
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2023 17:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
13/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,510.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,030.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
42,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
52,510.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16777671025029mJOJ
1
52,510.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2023 14:42:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/02/2023 15:19:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/02/2023 09:29:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/02/2023 15:11:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/02/2023 23:11:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/02/2023 09:57:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
20/02/2023 12:55:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
20/02/2023 13:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
20/02/2023 13:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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CONVOCATORIA CM-2023-0008.pdf
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FICHA TECNICA CM-2023-0008.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1335511
01/03/2023 12:44
640,253.14 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/03/2023 12:44
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Contract Value
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GTG Industrial, SRL
254,880 Pesos Dominicanos
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Supligensa, SRL
99,993.2 Pesos Dominicanos
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Comercializadora Gugenntan, SRL
144,106 Pesos Dominicanos
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Roslyn, SRL
52,510 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
88,763.94 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
600,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 48/1 COLOR BLANCO (FARDO DE 48/1)
220
PAQ
75
16,500.00
Mis observaciones:
FARDOS 48/1
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1 COLOR BLANCO
600
PAQ
100
60,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS TIPO TOALLA FARDO 24/1 PARA LAS MANOS COLOR BLANCO
150
PAQ
80
12,000.00
Mis observaciones:
FARDOS 24/1
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY AROMA DE CANELA
50
UD
100
5,000.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY AROMA A VAINILLA
50
UD
100
5,000.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR DE 16 ONZAS
50
UD
50
2,500.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
150
UD
150
22,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
150
UD
80
12,000.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
150
UD
110
16,500.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GLS, CALIBRE 150 FARDO 100/1
100
PAQ
300
30,000.00
Mis observaciones:
50 FARDOS DE 100/1
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 55 GLS, CALIBRE 150 FARDO 100/1
200
PAQ
300
60,000.00
Mis observaciones:
50 FARDOS DE 100/1
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS PARA USO DE LIMPIEZA COLOR AMARILLO SIZE M
60
UD
50
3,000.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS PARA USO DE LIMPIEZA COLOR ROSADO SIZE L
60
UD
50
3,000.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
20
UD
130
2,600.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR LIQUIDO
60
UD
130
7,800.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA EL LAVADO DE MANOS LIQUIDO
30
UD
130
3,900.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 48/1 FARDO
60
PAQ
680
40,800.00
Mis observaciones:
FARDOS DE 48/1
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUNIOR PARA DISPENSADOR BOHM FARDO 12/1
100
PAQ
350
35,000.00
Mis observaciones:
FARDOS 12/1
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SUPERIOR PARA DISPENSADOR FAMILIA INTERNACIONAL, FLUJO CENTRAL, FARDO
100
PAQ
350
35,000.00
Mis observaciones:
50 FARDOS
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA PARA ORINALES, AROMA A LAVANDA
120
UD
150
18,000.00
21
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON PALO
50
UD
300
15,000.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADOR DE ALGODON DE 32 HILOS
60
UD
200
12,000.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO PARA USO EXTERIOR 55GL 19 L SIN TAPA COLOR NEGRO RECTANGULAR
20
UD
3,000
60,000.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO PARA USO EXTERIOR 55GL CON RUEDA
20
UD
3,000
60,000.00
25
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA DE 20 YARDAS
4
UD
25
100.00
26
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE TELA SINTETICA DE POLYESTER 16*16'' COLOR AMARILLO
25
UD
20
500.00
27
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA QUIRURGICA AZUL CAJA 50/1
20
PAQ
250
5,000.00
Mis observaciones:
10 CAJAS DE 50/1
28
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL
10
UD
500
5,000.00
29
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA 25/1 COLOR BLANCO
100
PAQ
30
3,000.00
30
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR PLASTICO 25/1 COLOR BLANCO
100
PAQ
30
3,000.00
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 25/1 TRANSPARENTE 5 ONZAS
200
PAQ
80
16,000.00
32
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 25/1 TRANSPARENTE 7 ONZAS
200
PAQ
75
15,000.00
33
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 25/1 TRANSPARENTE 10 ONZAS
200
PAQ
75
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1335511
Informe final de la selección DO1.AWD.1335511
01/03/2023 12:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.430563
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2023-0008 publicada por Ministerio de Cultura
20/02/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.429476
CIRCULAR NO. 1 DE RESPUESTA A OFERENTES
15/02/2023 16:25
(UTC -4 hours)
Detail