Contract Notice Detail
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Base Total Price:
376,993.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0011
Request Name:
Adquisición de motor y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo de Cloración No.2 Planta Potabilizadora Valdesia.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
Adquisición de motor y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo de Cloración No.2 Planta Potabilizadora Valdesia.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2023 15:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
376,993.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
243,577.43
DOP
----
View
2.3.9.6.01
249.69
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,472.41
DOP
----
View
2.3.6.3.04
31,482.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
78,459.02
DOP
----
View
2.3.7.1.05
8,752.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675962084200w9M5l
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2023 10:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/02/2023 13:16:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/02/2023 12:03:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/02/2023 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
ficha cm-0011_0001.pdf
Otro
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convocatoria cm-0011_0001.pdf
Otro
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tdr cm-0011_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud cm-0011_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf
Otro
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Award and Contract Information
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1329713
20/02/2023 10:53
188,292.6 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
20/02/2023 10:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garcia y Llerandi, SAS
188,292.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
243,827.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151513 - Bombas sumergi
(...)
40151513 - Bombas sumergibles
2.6.5.2.01
Maquinaria y equipo industrial
1
UD
243,577.43
243,577.43
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Productos eléctricos y afines
1
UD
249.69
249.69
1.2
Adquisición de materiales y equipos para uso de las brigadas operativas.
-
Subtotal
124,413.83
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Productos y útiles diversos
1
UD
14,472.41
14,472.41
2
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Herramientas menores
1
UD
31,482.4
31,482.40
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Accesorios
1
UD
78,459.02
78,459.02
1.3
Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.
-
Subtotal
8,752.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
Aceites y Grasa
1
UD
8,752.65
8,752.65
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Declaration as Non Awarded
DO1.REQ.1415117
Declaración de Proceso Desierto: CAASD-DAF-CM-2023-0011
21/02/2023 16:39
(UTC -4 hours)
Detail
Final Report
DO1.AWD.1329713
Informe final de la selección DO1.AWD.1329713
20/02/2023 10:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.430410
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0011 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
20/02/2023 10:47
(UTC -4 hours)
Detail