Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,436,640 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2023-0023   Request Name: INSUMOS E HILOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS E HILOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2023 08:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 405,696.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 405,696.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 405,696.14  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677598100207zdSpm 1 405,696.14  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/02/2023 11:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/02/2023 11:51:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/02/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/02/2023 13:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/02/2023 07:52:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1332424 24/02/2023 11:45 502,696.34 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/02/2023 11:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bio Nova, SRL 97,000.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suplimed, SRL 405,696.14 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,436,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ACETONA 10 GAL 1,600 16,000.00         2 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 AGUA BIDESTILADA 750 GAL 300 225,000.00         3 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 0 REF. 812 708 UD 300 212,400.00         4 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 1 REF. CG-813 2,000 UD 300 600,000.00         5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 2-0 REF. 811T 1,008 UD 280 282,240.00         6 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 4-0 REF. G121T 1 CAJ 5,500 5,500.00         7 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 5-0 REF. U202T 1 CAJ 5,500 5,500.00         8 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO MERSILENE 5MM 30 UD 600 18,000.00         9 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO NYLON 4-0 1 CAJ 2,000 2,000.00         10 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO NYLON 2-0 1 CAJ 7,200 7,200.00         11 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO SEDA 2-0 AGUJA CURVA 60 UD 350 21,000.00         12 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO SEDA 2-0 AGUJA RECTA 623-H 2 CAJ 12,500 25,000.00         13 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO SEDA 3-0 REF. K832H/SK263026B0P 48 UD 350 16,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1332424 Informe final de la selección DO1.AWD.1332424 24/02/2023 11:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.431823 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2023-0023 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 24/02/2023 11:32 (UTC -4 hours) Detail