Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 590,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0043   Request Name: INSUMOS DE ALMACEN DE SUMINISTRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE ALMACEN DE SUMINISTRO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2023 12:04:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 559,395.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 323,808.52  DOP ---- View 2.3.9.2.01 235,587.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 559,395.52  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676470218942hxOVQ 1 559,395.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2023 11:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PRESENTACION DE OFERTA DE INSUMOS DE ALMACEN DE SUMINISTRO.docx Otro Download 20230207_HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificación de existencia de fondos INSUMOS DE ALMACEN DE SUMINISTRO.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA INSUMOS DE ALMACEN DE SUMINISTRO.docx Otro Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS DE ALMACEN DE SUMINISTRO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1326710 14/02/2023 11:27 559,395.52 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/02/2023 11:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotomegraf, SRL 559,395.52 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 590,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiquetas de solución 20,000 UD 3.54 70,800.00         2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Rotulo 10,000 UD 3.54 35,400.00         3 60121132 - Papel para gra(...)60121132 - Papel para grabado para huecograbado o litografía 2.3.3.2.01 Papel continuo de tres partes 91/2x11 200 CAJ 1,121 224,200.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre blanco timbrado 9 1/2x11 15,000 UD 9.44 141,600.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre #10 timbrado con ventana 20,000 UD 5.9 118,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1326710 Informe final de la selección DO1.AWD.1326710 14/02/2023 11:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428837 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0043 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 14/02/2023 11:07 (UTC -4 hours) Detail