Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,509,512.2 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2023-0012
Request Name:	ADQUISICIÓN KIT DE HIDRATACIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN KIT DE HIDRATACIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/02/2023 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,509,512.20 DOP

Budget Appropriation Value

1,509,512.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,509,512.20 DOP	1,509,512.20 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN KIT DE HIDRATACIÓN.	1,509,512.20 DOP	Febrero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1675868435950lpSKO	1	1,509,512.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/02/2023 10:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS (12) (1).pdf		Download
ficha tecnica (14) (1).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1323207

08/02/2023 10:09

1,509,512.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/02/2023 10:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Sueread, SRL

1,509,512.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,509,512.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botella de agua

9,730

97,300.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

Bebida hidratante

9,730

51.92

505,181.60

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Salchicha.

9,730

41.3

401,849.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas

9,730

9.44

91,851.20

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

Gomas de mascar o mentas

9,730

3.54

34,444.20

50202303 - Jugos congelad(...)

2.3.1.1.01

Jugo

9,730

18.88

183,702.40

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Barra de Chocolates

9,730

20.06

195,183.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1323207	Informe final de la selección DO1.AWD.1323207	08/02/2023 10:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.427484	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2023-0012 publicada por Ejército de República Dominicana	08/02/2023 10:01 (UTC -4 hours)	Detail