Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
573,746.25 Dominican Pesos
Request Reference:
CEA-DAF-CM-2023-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/02/2023 12:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/02/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
472,400.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
71,819.52
DOP
----
View
2.3.9.5.01
53,566.93
DOP
----
View
2.3.9.1.01
106,456.06
DOP
----
View
2.3.9.9.04
22,302.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
38,707.20
DOP
----
View
2.3.2.2.01
179,548.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
472,400.51
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
218
1
472,400.77
DOP
Vencido
CUOTA CM 23-0018-02152023133200.pdf
2024
1
1
472,400.77
DOP
Vencido
CUOTA CM 23-0018-02152023133200.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2023 08:54:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/02/2023 11:27:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2023 10:36:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2023 16:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/02/2023 09:53:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Sol CM 23-0018-01262023142257.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Pliego CM 23-0018.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Apropiacion CM 23-0018-02022023102329.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1327002
15/02/2023 15:08
472,400.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/02/2023 15:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
472,400.52 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
573,746.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
SERVILLETAS (10 PAQ DE 500 C/U)
100
UD
2,111.25
211,125.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR
100
UD
911.25
91,125.00
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 7 ONZ
15
UD
3,311.25
49,668.75
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
20
CAJ
511.25
10,225.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE
20
CAJ
1,311.25
26,225.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ACE
8
UD
1,261.25
10,090.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (VAINILLA, MANZANA-CANELA)
12
CAJ
1,911.25
22,935.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS
200
UD
191.25
38,250.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
50
UD
311.25
15,562.50
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA DE ALGODÓN
6
PAQ
3,311.25
19,867.50
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 55 GAL
24
UD
811.25
19,470.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 30 GAL
24
UD
611.25
14,670.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
4
CAJ
1,711.25
6,845.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
171.25
17,125.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
50
UD
411.25
20,562.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1327002
Informe final de la selección DO1.AWD.1327002
15/02/2023 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.428756
La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2023-0018 publicada por Consejo Estatal del Azucar
14/02/2023 08:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.427458
MUESTRA RECIBIDA EN FECHA HABIL 7/2/2023
08/02/2023 09:18
(UTC -4 hours)
Detail