Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,094,500 Dominican Pesos
Request Reference:	IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0006
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/02/2023 11:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/02/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,066.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	12,036.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	10,030.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	22,066.00 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1676897640716dijUX	1	22,066.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/02/2023 14:39:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/02/2023 11:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/02/2023 11:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/02/2023 14:47:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/02/2023 15:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/02/2023 12:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2023 10:12:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/02/2023 10:15:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/02/2023 10:16:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/02/2023 10:20:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
PLIEGO 0006.pdf		Download
CONVOCATORIA 006.pdf	Other	Download
SOLICITUD 006.pdf		Download
Requerimiento 006.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1327937

16/02/2023 15:58

461,828.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/02/2023 15:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Smart Office Solutions LLPR, SRL

398,831.15 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

22,066 Dominican Pesos

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Loaz Trading & Consulting, SRL

28,600.25 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

12,331 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,094,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

150

GAL

200

30,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS DE MANOS 10/1

1,500

75,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA 10/1

1,800

90,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARITAS HIGIENICAS

CAJ

1,200

12,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA MULTIUSO PARA COCINA

150

250

37,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA (DISPENSADOR) 12/1

150

4,800

720,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO HIGIÉNICO NO.10 50/1

CAJ

4,500

45,000.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA

150

7,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #32

450

22,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AROMA BEBE

100

GAL

250

25,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO CON ESPONJA

200

150

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1327937	Informe final de la selección DO1.AWD.1327937	16/02/2023 15:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.429768	La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0006 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales	16/02/2023 14:39 (UTC -4 hours)	Detail