Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,648.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:	TNR-UC-CD-2023-0001
Request Name:	Adquisición de material e insumos de limpieza para uso TNR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material e insumos de limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/01/2023 12:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/01/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/01/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/01/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/01/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/01/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,056.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	13,206.56 DOP	----	View
2.3.3.2.01	8,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago adquisición de material e insumo de limpieza	22,056.56 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1674757358667xOlHa	1	22,056.56 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/01/2023 10:25:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	24/01/2023 15:49:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	24/01/2023 16:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/01/2023 09:48:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO DA-002-2023.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf		Download
FICHA TÉCNICA MATERIAL E INSUMO DE LIMPIEZA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1317608

26/01/2023 10:55

97,176.54 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/01/2023 10:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

75,119.98 Pesos Dominicanos

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Prolimdes Comercial, SRL

22,056.56 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza 1er trimestre

Subtotal
109,648.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1

PAQ

1,171.5

1,171.50

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 4 Lt.

GAL

616.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de Cuaba líquido 4Lt.

GAL

117.7

706.20

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas

2,970.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpiador tipo Descaline 4 Lt.

GAL

198

792.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas (escobillon plastico y palo de madera)

132

528.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt.

GAL

110

2,200.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon para baño

2,000

20,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón de metal redondo para oficina 12 pulgadas

330

1,980.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de baño precortada 6/1

PAQ

1,100

22,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies

PAQ

877.8

47,401.20

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas rectangular 500/1 desechables

PAQ

116.6

5,830.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas 100/1 desechables

PAQ

62.7

1,254.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para cocina

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1317608	Informe final de la selección DO1.AWD.1317608	26/01/2023 10:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.424442	La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0001 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	25/01/2023 10:25 (UTC -4 hours)	Detail