Contract Notice Detail
Summary Information

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402,500 Pesos Dominicanos
 
SIV-DAF-CM-2022-0036 
Adquisición Suministro de higiene y limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición suministro de higiene y limpieza para esta Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/12/2022 10:08:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
401,438.61 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01194,106.71  DOP----View
2.3.3.2.01207,331.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
227  Adquisición Suministro de higiene y limpieza401,438.61  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222272022401,438.61  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/12/2022 11:17:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/12/2022 11:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/12/2022 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/12/2022 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra NI-SG-335-22.pdfDownload
apropiacion presupuestaria.pdfDownload
acta de inicio DAF-CM-39-2022.pdfDownload
especificaciones tecnicas.pdfDownload
convocatoria a compra menor.pdfOtherDownload
Formulario de Entrega de Muestras.docxDownload
Información del Oferente.docxDownload
Formulario de Oferta Económica.xlsxOtherDownload
invitacion a presentar ofertas.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.129310113/12/2022 11:47401,438.61 Pesos DominicanosActive
    Final Report:13/12/2022 11:47Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Inversiones Mateo & Galvez, SRL401,438.61 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de aseo y limpieza-
    
Subtotal
215,275.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas5UD2001,000.00
    
 
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos (suaper)5UD2751,375.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico (cloro)3CAJ5001,500.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes aromatizante5CAJ1,7008,500.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón para lavado de manos3CAJ1,0003,000.00
    
 
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Productos para el lavaplatos48UD1306,240.00
    
 
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01spray ambientador12UD1551,860.00
    
 
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01spray ambientador compatible con dispensadores west60UD50030,000.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01desinfectante en spray12UD6507,800.00
    
 
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01aromatizante liquido para inodoro2GAL19,50039,000.00
    
 
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01detergente en polvo50LB2,000100,000.00
    
 
12
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01zafacón de oficina10UD9009,000.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01fundas plásticas 55 Gls10PAQ6006,000.00
1.2  
 Materiales y productos de papel-
    
Subtotal
187,225.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01papel toalla50CAJ2,400120,000.00
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 2PAQ1,112.52,225.00
    
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo50CAJ1,30065,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/12/2022 11:47 (UTC -4 hours)
Detail
13/12/2022 11:17 (UTC -4 hours)
Detail