Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	632,126 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2022-0145
Request Name:	SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, CONVENIO DIGEV-PROPEEP.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera mella km 16 1/2 El Bonito de San isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/12/2022 08:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/12/2022 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2022 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/12/2022 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/12/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2022 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

623,866.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	103,191.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	460,141.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	60,534.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	623,866.00 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16704458585864VIAN	1	623,866.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/12/2022 12:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	06/12/2022 17:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINO DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1288837

07/12/2022 14:02

623,866 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/12/2022 14:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daismar Comercial, SRL

623,866 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
632,126.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

GALON DE ALCOHOL

1,056.1

73,927.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

GALON DE GEL ANTIBATERIAL

938.1

37,524.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTAL

150

230.1

34,515.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE ACIDO MURIATICO

140

277.3

38,822.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALON DESGRASANTE MULTI-USO

150

383.5

57,525.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO

160

265.5

42,480.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

100

171.1

17,110.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS

277.3

24,957.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE PINOL DESINFECTANTE

300

177

53,100.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SU PALO

250

324.5

81,125.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

CAJAS DE BAYGON 400ML 12/1

2,236.1

33,541.50

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

CAJAS DE BAYGON 200ML 12/1

1,799.5

26,992.50

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON SU PALO

250

206.5

51,625.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

RASTRILLO PLASTICO

100

206.5

20,650.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED REINA

150

41.3

6,195.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLON CON SU PALO

171.1

8,555.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DE DETERGENTE EN POLVO DE 30LB

1,174.1

23,482.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1288837	Informe final de la selección DO1.AWD.1288837	07/12/2022 14:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.414958	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0145 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	07/12/2022 12:39 (UTC -4 hours)	Detail