Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 705,100 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-DAF-CM-2022-0039   Request Name: Servicios de Limpieza e instalación de techo de plafón Mantenimiento y pintura en la Planta Física de la DIGEG   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicios de Limpieza e instalación de techo de plafón Mantenimiento y pintura en la Planta Física de la DIGEG   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Main Object CPV Main Category: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2022 15:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 681,749.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 681,749.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Mantenimiento 681,749.39  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670266087022BLAUd 1 681,749.39  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2022 14:34:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2022 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.F.034_-_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Intalacion de alfombra y techo.pdf Other Download Reparacion de Baño.pdf Other Download Solicitud Mantenimiento y pintura.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Invitacion A Presentar Oferta.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1282832 29/11/2022 13:55 681,749.39 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2022 13:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planta Física Pinera, SRL 681,749.39 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 705,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Instalación de Techo y Alfombras antiestática. 1 UD 350,000 350,000.00           2 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Pintura de áreas de la institución 1 UD 160,000 160,000.00           3 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Servicio de lavado de pisos, brillado y encerado 1 UD 170,100 170,100.00           4 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 Cambio de fluxómetro y de llave de chorro 1 UD 25,000 25,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1282832 Informe final de la selección DO1.AWD.1282832 29/11/2022 13:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.411742 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-DAF-CM-2022-0039 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 28/11/2022 14:34 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.410718 VOLUMETRIA 24/11/2022 00:39 (UTC -4 hours) Detail