Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
207,642.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0125
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO DE GRADUACION DEL PLAN DOMINICANA DIGNA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera mella km 16 1/2 El Bonito de San isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2022 10:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/11/2022 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
100,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SOLICITUD ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
100,000.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.01.0002
2526
100,000.00
DOP
Vencido
CUOTA 1.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2022 16:46:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/11/2022 12:33:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2022 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1280661
23/11/2022 17:17
166,127.36 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/11/2022 17:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Surticom, SRL
100,000 Dominican Pesos
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Minerva Boitel García
66,127.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
207,642.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 20/1
229
UD
295
67,555.00
2
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
TRES LECHES
2
UD
175
350.00
3
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETE DE PAN CROISAN
3
UD
310
930.00
4
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
FRASCOS DE ACEITUNAS CON CEMILLAS
2
UD
510
1,020.00
5
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
BOTELLAS PARA LA BANDEJA
3
UD
250
750.00
6
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETE DE PAPITAS
4
UD
625
2,500.00
7
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETE DE HOJUELITAS
5
UD
250
1,250.00
8
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETE DE MOFONGO
6
UD
120
720.00
9
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETES DE UVA
2
UD
400
800.00
10
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
MANZANAS
5
UD
130
650.00
11
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETE DE FRESAS
2
UD
375
750.00
12
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CHOCOLATE
2
UD
106.2
212.40
13
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
JUGOS DE NARANJA
3
UD
350
1,050.00
14
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
LIBRAS DE SALAMI
4
UD
745
2,980.00
15
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETE DE PASTELITOS
2
UD
425
850.00
16
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
PAQUETES DE PLATOS DE QUIPES
3
UD
425
1,275.00
17
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
LITRO DE RON BLANCO
2
UD
1,000
2,000.00
18
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
LITRO DE RON DORADO
2
UD
1,000
2,000.00
19
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
LICOR DE CACAO
2
UD
1,000
2,000.00
20
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 12/1
1,000
UD
118
118,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1280661
Informe final de la selección DO1.AWD.1280661
23/11/2022 17:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.410684
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0125 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
23/11/2022 16:46
(UTC -4 hours)
Detail