Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,234,500 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2022-0021
Request Name:
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA SUPLIR NECESIDADES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA SUPLIR NECESIDADES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE.
Procedure Type:
Compras Menores
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Main Object CPV Main Category:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2022 15:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
953,812.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
953,812.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA SUPLIR NECESIDADES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE
953,812.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1014197
1
953,812.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
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Publishing Date
28/11/2022 12:14:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION.pdf
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LISTADO DE OFICINAS PARA DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE.pdf
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SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1283113
28/11/2022 17:58
953,812 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/11/2022 17:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
953,812 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,234,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro de 19,500 botellones de agua (servicio)
1
UD
1,170,000
1,170,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de botellones policarbonato (vacío)
100
UD
430
43,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de fundas de hielo
500
UD
43
21,500.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1283113
Informe final de la selección DO1.AWD.1283113
28/11/2022 17:58
(UTC -4 hours)
Detail
Final Report
DO1.MSG.411635
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2022-0021 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
28/11/2022 12:14
(UTC -4 hours)
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