Contract Notice Detail
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Base Total Price:
169,972 Dominican Pesos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2022-0026
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO DE LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TECNICOS, DESTINADO A MIPYME."
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO DE LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TECNICOS, DESTINADO A MIPYME."
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2022 14:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,339.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
147,339.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
147,339.40
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
147,339.40
DOP
Vencido
cert.pdf
2023
1
1
147,339.40
DOP
Vencido
cert.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2022 14:20:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/10/2022 16:17:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/10/2022 10:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/10/2022 10:17:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/10/2022 09:35:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
17/10/2022 10:51:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
act.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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conv.pdf
Otro
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espec.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha.pdf
Otro
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sol.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1260015
19/10/2022 14:08
147,339.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/10/2022 14:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
147,339.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE HIGIENE Y COCINA
-
Subtotal
169,972.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo papel toalla de manos, según requerimiento
304
UD
286
86,944.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo de papel higienico para dispensador, según requerimiento
561
UD
148
83,028.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1260015
Informe final de la selección DO1.AWD.1260015
19/10/2022 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.399610
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2022-0026 publicada por Superintendencia de Electricidad
18/10/2022 14:20
(UTC -4 hours)
Detail