Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,739.75 Dominican Pesos   Request Reference: DGAPP-DAF-CM-2022-0027   Request Name: Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al cuarto trimestre del año 2022   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al cuarto trimestre del año 2022   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2022 11:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/10/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/10/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 275,469.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 22,726.80  DOP ---- View 2.3.1.1.01 75,111.40  DOP ---- View 2.3.2.3.01 1,062.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 116,566.30  DOP ---- View 2.3.9.5.01 60,003.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Supligensa SRL 275,469.50  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667913841099eDsb1 1 275,469.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2022 14:07:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2022 20:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/10/2022 09:51:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/10/2022 09:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1270722 07/11/2022 15:27 275,469.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/11/2022 15:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supligensa, SRL 275,469.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,739.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 ambientador en spray 8onz 15 UD 130 1,950.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 azucar crema 5lb 30 UD 150 4,500.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 azucar edulcorante sin calorias 100/1 5 UD 300 1,500.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 paquete de cafe 1lb 10 PAQ 5,300 53,000.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 15 GAL 225 3,375.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 crema para cafe 650gm 25 UD 350 8,750.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante de varias escencias 15 GAL 280 4,200.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba 5 UD 200 1,000.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponja para fregar 20 UD 22.05 441.00         10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 fardos de agua 250 PAQ 185 46,250.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda negra de cocina 13gla 10 PAQ 36.75 367.50         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda negra de tanque 55gls 15 PAQ 36.75 551.25         13 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 guantes de limpieza 15 UD 170 2,550.00         14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 jabon liquido de fregar 5 GAL 380 1,900.00         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 jabon liquido de mano 5 GAL 455 2,275.00         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel de bano para dispensadores 18 PAQ 250 4,500.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel toalla 12 und 100 PAQ 250 25,000.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilleta cuadrada de doble hoja 15 UD 100 1,500.00         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suapes grandes 14 UD 340 4,760.00         20 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 te frutales 7 CAJ 345 2,415.00         21 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 te manzanilla 7 CAJ 345 2,415.00         22 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 te verde 7 CAJ 345 2,415.00         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toalla para brillar copas 15 UD 395 5,925.00         24 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 vasitos para cafe 350 PAQ 170 59,500.00           25 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 mani enterros tostados 3 UD 200 600.00           26 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 mano salados 3 UD 200 600.00           27 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 cucharas plasticas 30 PAQ 100 3,000.00           28 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 platos plasticos #6 30 PAQ 150 4,500.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1270722 Informe final de la selección DO1.AWD.1270722 07/11/2022 15:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.405469 La lista de oferentes del proceso DGAPP-DAF-CM-2022-0027 publicada por Dirección General de Alianzas Público Privadas 07/11/2022 14:07 (UTC -4 hours) Detail