Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
988,043.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0118
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE PROPIEDADES DE ESTA DIGEV.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/09/2022 08:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/09/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
693,934.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
43,011.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
188,564.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
462,359.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
compras de productos de limpieza
693,934.40
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1664
2133
693,934.40
DOP
Vencido
compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/10/2022 12:18:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/09/2022 13:51:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/09/2022 17:04:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1251616
05/10/2022 14:31
693,934.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/10/2022 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
SGM Comercial, SRL
693,934.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
988,043.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
45
UD
1,174.1
52,834.50
2
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBATERIAL
200
UD
1,032.5
206,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTAL
130
UD
277.3
36,049.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
180
UD
277.3
49,914.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE MULTI-USO
250
UD
383.5
95,875.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
260
UD
265.5
69,030.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
360
UD
171.1
61,596.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS
350
UD
277.3
97,055.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL DESINFECTANTE
400
UD
177
70,800.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
230
UD
324.5
74,635.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON SU PALO
300
UD
206.5
61,950.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
100
UD
206.5
20,650.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQUETE DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1
220
UD
147.5
32,450.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SACO DE DE DETERGENTE EN POLVO DE 30LB
50
UD
1,174.1
58,705.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1251616
Informe final de la selección DO1.AWD.1251616
05/10/2022 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.395922
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0118 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
05/10/2022 12:18
(UTC -4 hours)
Detail