Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	325,680 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2022-0114
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA DIGEV.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/09/2022 16:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/09/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/09/2022 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2022 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2022 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

188,646.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	148,261.10 DOP	----	View
2.3.7.2.99	18,107.10 DOP	----	View
2.3.9.8.01	20,650.00 DOP	----	View
2.3.2.1.01	1,628.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago de PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	188,646.60 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1665088201591LrHcB	1	188,646.60 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/10/2022 15:29:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/09/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/09/2022 19:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/09/2022 15:17:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINO DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1252154

06/10/2022 15:36

188,646.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/10/2022 15:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sinergy Electrical Group, SRL

188,646.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
325,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

1,032.5

61,950.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

LACA NATURAL

GAL

2,419

24,190.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

LACA PIGMENTADA BLANCA

GAL

2,950

29,500.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

RELLENO BLANCO

GAL

3,068

15,340.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

RELLENO GRIS

GAL

3,068

15,340.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

COLA P/CARPINTERO AMARILLA

GAL

2,950

14,750.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

SEALER NATURAL

GAL

2,655

53,100.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

MASILLA BLANCA

GAL

1,740.5

8,702.50

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

AGUARRA

GAL

1,298

6,490.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

RETARDADOR

3,068

15,340.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

OLEO #2

1,121

5,605.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

OLEO #3

1,121

11,210.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJA GRUESA #80

914.5

18,290.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

PLIEGO DE LIJA #220

147.5

7,375.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

PLIEGO DE LIJA #240

147.5

7,375.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

PLIEGO DE LIJA #360

147.5

7,375.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR #60

118

5,900.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR #80

147.5

7,375.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR #120

147.5

7,375.00

11151502 - Fibras de nylo(...)

2.3.2.1.01

ESTOPA

206.5

3,097.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1252154	Informe final de la selección DO1.AWD.1252154	06/10/2022 15:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.396490	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0114 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	06/10/2022 15:29 (UTC -4 hours)	Detail