Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,198,536.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CORAASAN-DAF-CM-2022-0170
Request Name:
Adquisición de pintura, thinner y herramientas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pintura, thinner y herramientas
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2022 14:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2022 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/09/2022 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,197,889.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,138,677.58
DOP
----
View
2.3.6.3.04
46,808.24
DOP
----
View
2.3.9.9.05
12,404.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra de pintura
1,197,889.98
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CORAASAN-DAF-CM-2022-0170
170
1,197,889.98
DOP
Vencido
Certificado de cuota a comprometer cm 0170.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2022 11:06:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2022 16:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/09/2022 12:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/09/2022 15:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/09/2022 17:42:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/09/2022 18:26:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/09/2022 00:25:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/09/2022 08:14:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
08/09/2022 08:52:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
08/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
08/09/2022 09:25:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
08/09/2022 09:29:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033 Formulario De Oferta Economica (Cotizacion).docx
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SNCC_F042 Informacion Del Oferente.docx
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apropiacion presupuestaria.pdf
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solicitud de compras.pdf
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TDR.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1264319
02/11/2022 11:02
1,197,889.98 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/11/2022 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Bacesmos, SRL
1,197,889.98 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,198,536.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL ALBA 41
300
GAL
1,350
405,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 ACRILICA
100
GAL
1,387.78
138,778.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL ROYAL 69
40
GAL
1,506.82
60,272.80
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO 93
50
GAL
1,250
62,500.00
5
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA MONOCAPA
20
GAL
2,305
46,100.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 50
100
GAL
1,350
135,000.00
7
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA ANTI OXIDO ROJO
5
GAL
1,000
5,000.00
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLA CANARIO 13, ESMALTE
30
GAL
1,800
54,000.00
9
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFICO
40
GAL
1,800
72,000.00
10
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO TRAFICO
20
GAL
1,504.35
30,087.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS PERLA 56
50
GAL
1,720
86,000.00
12
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO PARA PINTAR ANTIGOTAS
60
UD
292.45
17,547.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO GOTERO PARA PINTAR
50
UD
292.45
14,622.50
14
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
PORTA ROLO PARA PINTAR
60
UD
121.82
7,309.20
15
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER AAA
100
GAL
477.1
47,710.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2
90
UD
64.65
5,818.50
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 1/2
60
UD
85.08
5,104.80
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3
40
UD
110.41
4,416.40
19
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4
10
UD
127.04
1,270.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1264319
Informe final de la selección DO1.AWD.1264319
02/11/2022 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.402392
La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2022-0170 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
27/10/2022 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1320627
Publicación modificación
06/09/2022 08:48
(UTC -4 hours)
Detail