Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	263,953.65 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAPP-DAF-CM-2022-0021
Request Name:	Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al tercer trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al tercer trimestre
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/07/2022 23:19:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

262,178.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

48,208.90 DOP

----

View

2.3.1.1.01

102,247.52 DOP

----

View

2.3.3.2.01

91,273.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

2,501.60 DOP

----

View

2.3.9.5.01

7,469.40 DOP

----

View

2.3.9.9.05

7,316.00 DOP

----

View

2.3.2.3.01

3,162.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago GTG Industrial	262,178.82 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1660228710838nk2qo	1	262,178.82 DOP	Vencido	cuota GTG Industrial.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2022 11:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

27/07/2022 16:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2022 13:27:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2022 08:58:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2022 09:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2022 15:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC.D.001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnicas cocina 3er trimestre 2022.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1217913

03/08/2022 15:27

262,178.82 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/08/2022 15:27

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

262,178.82 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de artículos de limpieza y cocina segundo cuatrimestre 2022

Subtotal
263,953.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

225

3,375.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de varias escencias

GAL

280

8,400.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido de gregar

GAL

380

9,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido de mano

GAL

455

9,100.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8onz.

130

2,600.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Te frutales

CAJ

345

1,035.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

fardo de café de 1 lb de 20/1

PAQ

5,300

53,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar crema 5 lb

PAQ

150

3,750.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar blanca 5 lb

PAQ

150

3,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar edulcorante sin calorias 100/1

PAQ

300

4,500.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Fardo de refresco de cola

CAJ

500

5,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla

CAJ

268

20,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico de bano, doble hoja, rollos regulares (fardo de 24 und.)

CAJ

550

8,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de bano para dispensadores fardo, doble hoja de 12 und.

CAJ

265

19,875.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico de alta calidad con doble hoja con suavidad

CAJ

230.48

1,152.40

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de servilleta cuadrada de doble hoja

100

CAJ

102.9

10,290.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra de baño/oficna 4gls

210

PAQ

36.75

7,717.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra de cocina 13 gls

PAQ

36.75

735.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra de tanque 55gls

225

PAQ

36.75

8,268.75

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de alcohol

GAL

1,080

3,240.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema para café 650 gm

350

3,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

200

2,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes grandes

340

6,800.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

220.5

2,205.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla para brillar copas

395

3,950.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra 16"x16 (Lanilla)

192

2,880.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina de microfibra

192

7,680.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.05

Manguera Jardin de 1/2 x 30 M. Reforzada. 4 Capas con Porta mangueras Móvil

7,230

7,230.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vaso de papel para cafe 4 ONZ 50 UND/PAQ

170

2,550.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para tomar agua, tipo cono, de papel de 200

220

1,760.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

22.05

882.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Guantes de limpieza

170

6,800.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Gel Antibacterial

1,184

2,368.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

Papel Aluminio

434

4,340.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Te manzanilla

345

1,035.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Te verde

345

1,035.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos de agua

130

185

24,050.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1217913	Informe final de la selección DO1.AWD.1217913	03/08/2022 15:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.379202	La lista de oferentes del proceso DGAPP-DAF-CM-2022-0021 publicada por Dirección General de Alianzas Público Privadas	02/08/2022 11:41 (UTC -4 hours)	Detail