Contract Notice Detail
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Base Total Price:
216,646.26 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0101
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE Y EL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2022 14:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2022 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2022 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2022 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2022 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2022 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2022 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/07/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2022 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2022 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,154.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
88,154.65
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA.
88,154.65
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658433139291X7nMm
1
88,154.64
DOP
Vencido
2022_07_21_04_50_15.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2022 11:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2022 14:54:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/07/2022 10:51:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/07/2022 12:37:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1210217
21/07/2022 11:52
88,154.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/07/2022 11:52
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Contract Value
Document(s)
G & G Mercantil, SRL
88,154.64 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
216,646.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
VALVULA DE FLUXOMETRO P/ORINAL
4
UD
21,948
87,792.00
2
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
MEZCLADORA CUELLO ALTO ACERO INOXIDABLE
8
UD
9,204
73,632.00
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
NIPLE CROMADO 1/2" X3"
36
UD
82.51
2,970.36
4
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
CUBREFALTA CROMADO 1/2"
36
UD
34.5
1,242.00
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
LLAVE ANGULAR 1/2" A 3/8"
36
UD
277.5
9,990.00
6
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
MANGUERA FLEXIBLE INOXIDABLE 3/8"
36
UD
420.01
15,120.36
7
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
JUNTA DEE CERA
16
UD
127.5
2,040.00
8
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
ARANDELA PVC 4"
16
UD
120.01
1,920.16
9
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
JUEGO DE TORNILLO DE BASINETA
16
UD
103.5
1,656.00
10
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
TEFLON
7
UD
32.99
230.93
11
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
BOQUILLA PARA LAVAMANOS AUTOMATICO PUSH BUTTON
8
UD
1,048.5
8,388.00
12
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
COLA EXTENSORA 1-1/4" PVC
8
UD
35.85
286.80
13
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
SIFON 1-1/4" PVC
12
UD
179.22
2,150.64
14
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
REDUCCION 2" A 1-1/4" PVC DRENAJE
12
UD
44.25
531.00
15
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
LLAVE CROMADA PARA ORINAL
1
UD
554.01
554.01
16
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
REJILLA DE PISO CUADRADA, ACERO INOXIDABLE
4
UD
2,035.5
8,142.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1210217
Informe final de la selección DO1.AWD.1210217
21/07/2022 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.375979
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0101 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
21/07/2022 11:30
(UTC -4 hours)
Detail