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Base Total Price:
334,884 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CND-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022.,
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2022 12:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2022 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,640.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,640.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
23,640.12
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
23,640.12
DOP
Vencido
COMPROMISO OMX MULTISERVICIOS TONER.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2022 09:26:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/05/2022 15:43:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/05/2022 16:59:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/05/2022 10:08:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/05/2022 11:37:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/05/2022 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
31/05/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
31/05/2022 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION COMPRA DE TONER ABRIL JUNIO .tif
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SOLICITUD DE COMPRAS TONER ABRIL JUNIO.jpg
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PLIEGO DE CONDICIONES TONER ABRIL JUNIO 2022.docx
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CONSEJO NACIONAL DE DROGAS FICHA (3).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1197307
28/06/2022 09:47
294,555.49 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/06/2022 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
135,582 Pesos Dominicanos
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OMX Multiservicios, SRL
23,640.12 Pesos Dominicanos
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American Business Machine, SRL (ABM)
135,333.37 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
334,884.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA
30
UD
708
21,240.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 137 GENERICO
10
UD
3,068
30,680.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 202 A CF500A NEGRO ORIGINAL
10
UD
5,900
59,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 202 A CF501A CYAN ORIGINAL
5
UD
6,962
34,810.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 202 A CF502A AMARILLO ORIGINAL
5
UD
6,962
34,810.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 202 A CF503A MAGENTA ORIGINAL
5
UD
6,962
34,810.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE505 A NEGRO ORIGINAL
5
UD
7,670
38,350.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CF226 A ORIGINAL
5
UD
8,850
44,250.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE285A NEGRO ORIGINAL
3
UD
6,490
19,470.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE412A AMARILLO ORIGINAL
1
UD
9,440
9,440.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX 106R3508
1
UD
8,024
8,024.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1197307
Informe final de la selección DO1.AWD.1197307
28/06/2022 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.369359
La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CM-2022-0003 publicada por Consejo Nacional de Drogas
28/06/2022 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.361628
PREGUNTA
30/05/2022 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1264616
Publicación modificación
30/05/2022 09:22
(UTC -4 hours)
Detail