Contract Notice Detail
Summary Information

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228,490 Dominican Pesos
 
SIPEN-DAF-CM-2022-0008 
Suministro de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Mexico No.30, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/05/2022 16:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
29,670.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.016,608.00  DOP----View
2.3.9.1.0123,062.49  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Suministro de Limpieza29,670.49  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SIPEN-DAF-CM-2022-0008129,670.49  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/06/2022 15:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/05/2022 10:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
27/05/2022 12:19:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/05/2022 10:13:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
30/05/2022 12:53:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
30/05/2022 14:40:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
30/05/2022 17:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
30/05/2022 17:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
31/05/2022 09:29:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
31/05/2022 10:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Convocatoria.pdfOtherDownload
Especificaciones Técnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Requerimiento de Compras o Contrataciones 2605202202.pdfOtherDownload
Solicitud de Compra o Contratación.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificación Existencia de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.118492802/06/2022 16:03260,862.14 Dominican PesosActive
    Final Report:02/06/2022 16:03Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    E & C Multiservices, EIRL29,670.49 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL231,191.65 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Productos de Papel-
    
Subtotal
154,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardo Papel Toalla Center Pull 6/1 debe tener Corte y Suavidad (Calidad)60CAJ1,40084,000.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo Papel de Baño para Dispensador 12/50CAJ1,30065,000.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de Mano 500/150PAQ1105,500.00
1.2  
 Suministros de aseo y limpieza-
    
Subtotal
73,990.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón de Fregar Líquido24GAL1202,880.00
    
 
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón Líquido para las Manos24GAL1202,880.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de Olor (Brisa Marina)36GAL1204,320.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro20GAL1102,200.00
    
 
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de Fregar96UD504,800.00
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas para Limpiar (Microfibras)48UD401,920.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper12UD1501,800.00
    
 
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Pala Recogedora12UD1702,040.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Caja de Vasos No. 7 2500/16PAQ3,50021,000.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 13 galones (100/1)20PAQ1503,000.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 5 galones (100/1)15PAQ1402,100.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 55 galones (100/!20PAQ4509,000.00
    
16
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Palitos Removedores 48UD1004,800.00
    
17
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Cubetas Plásticas de 12 litros12UD2503,000.00
    
 
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Alcohol Isopropílico al 70%15GAL5508,250.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
02/06/2022 16:03 (UTC -4 hours)
Detail
01/06/2022 15:10 (UTC -4 hours)
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