Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
300,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2022-0012
Request Name:
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS DE MADERA PARA OFICINAS MIEMBROS DEL CONSEJO SIE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS DE MADERA PARA OFICINAS MIEMBROS DEL CONSEJO SIE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Main Object CPV Main Category:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2022 10:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,260.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
228,260.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
228,260.17
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
228,260.17
DOP
Vencido
aprop..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2022 10:07:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2022 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2022 18:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/05/2022 01:22:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/05/2022 09:29:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria Compra Menor.pdf
Otro
Download
ACTA INICIO Compra Menor 0012.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1197429
28/06/2022 15:40
228,260.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/06/2022 15:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Osvaldo Valentin Valera Jiménez
228,260.17 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO PULIDO PISO
-
Subtotal
300,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101508 - Servicio de li
(...)
72101508 - Servicio de limpieza de pisos
2.2.7.1.07
Servicio de mantenimiento de pisos madera según requerimiento
1
UD
300,000
300,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1197429
Informe final de la selección DO1.AWD.1197429
28/06/2022 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.362057
notificación a los oferentes
31/05/2022 10:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.362035
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2022-0012 publicada por Superintendencia de Electricidad
31/05/2022 10:07
(UTC -4 hours)
Detail