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4,120,560 Dominican Pesos
 
MISPAS-CCC-CP-2022-0011 
Adquisición de insumos comestibles y de limpieza 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos comestibles y de limpieza 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

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Goods 
Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
16/05/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2022 12:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2022 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
General Source
358,440.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01358,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos comestibles y de limpieza358,440.00  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220207.0001.011358,440.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
26/05/2022 13:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/05/2022 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/05/2022 17:40:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
16/05/2022 08:38:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
16/05/2022 08:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
16/05/2022 14:19:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
16/05/2022 14:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
CERTIFICADOS DE APROPICIONES LOTE 1 Y LOTE 2.pdfDownload
DICTAMEN JURIDICO DE PLIEGOS DE CONDICIONES INSUMOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA.pdfDownload
FICHA TECNICA DE INSUMOS DE COMESTIBLE LOTE 2.pdfDownload
FICHA TECNICA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOTE 1.pdfDownload
SOLICITUD DE INSUMOS DE COMESTIBLE LOTE 2.pdfDownload
SOLICITUD DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOTE 1.pdfDownload
ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA AL INICIO DE PROCESO MISPAS-CCC-CP-2022-0011 NUMERO 057-2022.tifDownload
Convoc. y Pliego de Condiciones MISPAS-CCC-CP-2022-0011.pdfDownload
compromiso-etico-de-proveedores (3).docxDownload
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docxDownload
SNCC_D038_Garantia_GFC.docxDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docxDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (5).docxDownload
SNCC_F033_Of_Economica (4).docxDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.119043614/06/2022 15:072,583,346.9 Dominican PesosActive 
    Final Report:14/06/2022 15:07Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    GTG Industrial, SRL792,641.4 Dominican Pesos
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 Lote 1 Insumos de Limpieza
    INVERSIONES ARCURI, SRL303,289.5 Dominican Pesos
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 Lote 1 Insumos de Limpieza
    GTG Industrial, SRL1,060,536 Dominican Pesos
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 Lote 2 Insumos de Comestible
    Albeb, SRL358,440 Dominican Pesos
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 Lote 2 Insumos de Comestible
    INVERSIONES ARCURI, SRL68,440 Dominican Pesos
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 Lote 2 Insumos de Comestible
Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire
 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lote 1LOTE 1 Insumos de Limpieza-
    
Subtotal
2,404,960.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR LATA 6.2ONZ250UD602150,500.00
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR GRUESO DE COLOR MARRON200UD12224,400.00
    
3
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR300UD195,700.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99BLANQUEADOR LIQUIDO (CLORO DESINFECTANTE)400GAL7128,400.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DECALINO50GAL73836,900.00
    
 
6
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL LATA DE 18 ONZAS250UD635158,750.00
    
 
7
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON EN ESPUMA 30UD66519,950.00
    
 
8
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO30UD1,30039,000.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR DE 6.2 ONZAS100UD1,328132,800.00
    
10
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR / CON BRILLO300UD236,900.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA DOMESTICO EN AEROSOL LATA 400ML100UD34034,000.00
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO P/MANOS200GAL14829,600.00
    
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR150GAL14822,200.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON PARA FREGAR 150UD4,200630,000.00
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 100L12012,000.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PASTILLA AROMATIZANTES DE INODORO400UD11646,400.00
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PASTILLA AROMATIZANTES PARA ORINALES300UD11634,800.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS MANGO MADERA #36200UD37274,400.00
    
19
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01DILUYENTE DE PINTURA VARSOL18GAL70012,600.00
    
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CON RUEDAS 55 GL AZUL OSCURO5UD6,00030,000.00
    
21
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PARA EXTERIORES 42 GL AZUL OSCURO10UD5,50055,000.00
    
22
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PARA INTERIOR Y EXTERIOR 30 LT ACERO INOXODABLE25UD2,50062,500.00
    
23
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PARA INTERIOR Y EXTERIOR 60 LT ACERO INOXIDABLE70UD4,000280,000.00
    
24
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY LATA 8 ONZAS200UD700140,000.00
    
25
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA CON ASA METAL DE 10 GLS NEGRA100UD12512,500.00
    
26
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON AROMA PARA PISOS250GAL30075,000.00
    
 
27
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO CON PART. AZULES (SACO 30 LIB)20UD2,70854,160.00
    
28
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODORO CON BASE100UD13013,000.00
    
 
29
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02ESPUMA LIMPIADORA PARA MUEBLES (19 OZ)100UD35035,000.00
    
30
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA CAL. 200 10 GLS NEGRO PAQ. 100100PAQ35035,000.00
    
31
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA CAL. 200 32 GLS NEGRO PAQ. 100100PAQ42042,000.00
    
32
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA CAL. 200 55 GLS NEGRO PAQ. 100100PAQ59559,500.00
    
33
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS 10 GAL ROJA PAQ 10030PAQ40012,000.00
 2.2  
 Lote 2LOTE 2 Insumos Comestibles-
    
Subtotal
1,715,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA EMBOTELLADA BOTELLAS DE 16.9 ONZ 500ML (FARDOS DE 20/1)600UD15593,000.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA-PARDA (PAQUETE 5 LIB)2,500PAQ178445,000.00
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO 453g (PAQ. 1 LIBRA)3,000LB322966,000.00
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFÉ POMO DE 22 A 36 OZ200UD24849,600.00
    
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01TE FRIO VARIOS SABORES DE 4 A 7 LIBRAS300UD540162,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
14/06/2022 15:07 (UTC -4 hours)
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26/05/2022 13:03 (UTC -4 hours)
Detail
26/05/2022 10:27 (UTC -4 hours)
Detail
19/05/2022 19:47 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2022 11:54 (UTC -4 hours)
Detail
09/05/2022 12:06 (UTC -4 hours)
Detail
05/05/2022 15:53 (UTC -4 hours)
Detail
05/05/2022 15:12 (UTC -4 hours)
Detail