Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
188,092 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0053
Request Name:
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2022 16:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2022 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2022 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2022 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2022 16:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2022 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2022 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2022 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,944.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
185,944.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
185,944.40
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652109493702VL69U
1
185,944.40
DOP
Vencido
perkal cuota.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2022 10:38:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/04/2022 15:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1172810
09/05/2022 11:06
185,944.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/05/2022 11:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Perkal, SRL
185,944.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,092.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
CLOTCHES DEL PAPEL L380/3110
6
UD
2,773
16,638.00
2
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
ROLOS ALIMENTACION L210/380
4
UD
3,127
12,508.00
3
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
CABEZALES L3110
3
UD
7,670
23,010.00
4
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
CABEZALES L380
3
UD
7,493
22,479.00
5
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
ALMOHADILLAS L210/380
4
UD
3,599
14,396.00
6
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
ALMOHADILLAS L3110/3150
4
UD
4,189
16,756.00
7
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
TARJETA PRINCIPAL L380
1
UD
5,310
5,310.00
8
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
CAJAS DE MANTENIMIENTO L4150
3
UD
4,307
12,921.00
9
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
UNIDADES DE DRUM AL-2030/2031
4
UD
6,991.5
27,966.00
10
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
FUSORES AL-2030/2031
2
UD
7,375
14,750.00
11
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
ENGRANAJES FUSOR AL-2030/31
4
UD
1,121
4,484.00
12
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
ENGRANAJES ACOPLA FUSOR AL-30/31
4
UD
973.5
3,894.00
13
23153102 - Limitador de p
(...)
23153102 - Limitador de papel
2.3.9.8.01
ESCANNERS AL-2030/2031
2
UD
6,490
12,980.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1172810
Informe final de la selección DO1.AWD.1172810
09/05/2022 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.355741
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0053 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
09/05/2022 10:38
(UTC -4 hours)
Detail