Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 989,135 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2022-0036   Request Name: SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2022 08:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2022 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2022 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2022 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/04/2022 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2022 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 900,635.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 900,635.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES DE LIMPIEZA 900,635.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 2 900,635.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2022 10:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 27/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1172908 09/05/2022 10:37 900,635 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/05/2022 10:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jaime Enrique Cixfredo Soriano Novas 900,635 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 989,135.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DOCENAS DE BRILLO VERDE 200 UD 100.3 20,060.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1 300 UD 442.5 132,750.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALON DE ACIDO MURIATICO 500 UD 153.4 76,700.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO 500 UD 159.3 79,650.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 500 UD 147.5 73,750.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS 500 UD 182.9 91,450.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE PINOL DESINFECTANTE 500 UD 141.6 70,800.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 200 UD 218.3 43,660.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 200 UD 41.3 8,260.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL 200 UD 147.5 29,500.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1 200 UD 59 11,800.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO 200 UD 147.5 29,500.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 300 UD 613.6 184,080.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1 250 UD 336.3 84,075.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 200 UD 265.5 53,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1172908 Informe final de la selección DO1.AWD.1172908 09/05/2022 10:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.355727 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0036 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 09/05/2022 10:18 (UTC -4 hours) Detail