Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,247,190 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2022-0002
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ( PAPELERIA ) PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ( PAPELERIA ) PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Apertura Oferta Económica
24/03/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2022 10:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
18/03/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
24/03/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
24/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
28/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
29/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
31/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
06/04/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
08/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
25/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
27/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
29/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
792,931.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
454,551.13
DOP
----
View
2.3.3.2.01
39,894.35
DOP
----
View
2.3.9.2.01
252,654.88
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,400.13
DOP
----
View
2.3.6.4.06
6,980.88
DOP
----
View
2.6.8.3.01
12,241.32
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,750.46
DOP
----
View
2.3.9.2.02
14,850.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,608.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
68
CHEQUE
792,931.15
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-068
4
792,931.15
DOP
Vencido
CUOTAS A COMPROMETER 0002 DA-CCC-CP-2022-0002 MATERIAL GASTABLE.PDF
2023
2022-00068
2
792,931.15
DOP
Vencido
CUOTAS A COMPROMETER 0002 DA-CCC-CP-2022-0002 MATERIAL GASTABLE.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2022 12:59:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/03/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/03/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO DE MATERIAL GASTABLE 002.pdf
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Acta de aprobacion del ppiego papeleria_0001.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA FIRMADA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ( PAPEL....pdf
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pliego material gastable_0001.pdf
Terms and Conditions
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CARPETAS TIMBRADAS CON BOLSILLO.PDF
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LIBRETA SIN RAYAS 5X8.pdf
Other
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LIBRETAS RAYADAS TIMBRADAS 5X8.pdf
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PAPEL TIMBRADO 8.5X11.pdf
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SOBRES BLANCOS 9X12.pdf
Other
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SOBRES BLANCOS TIMBRADOS No10.pdf
Other
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PAPEL TIMBRADO en hilo 8.5X11.pdf
Other
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pliego material gastable_0001.pdf
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ADENDA MATERIAL GASTABLE_0001.pdf
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SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC_D051_Designacion_Agente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1158934
18/04/2022 15:45
792,931.17 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/04/2022 15:45
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Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
792,931.17 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
VER PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTOS
Esta pregunta requiere anexar documentos (VER PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTOS )
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VER PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTOS '.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,315,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL TIMBRADO EN HILO CON LOGO INSTITUCIONAL 8 1/2X1150
50
RESMA
3,800
190,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL TIMBRADO LOGO INSTITUCIONAL 8 1/2X11
200
RESMA
1,800
360,000.00
3
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS TIMBRADAS CON LOGO INSTITUCIONAL ,TAMANO 5X8
500
UD
700
350,000.00
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS SIN RAYA LOGO INSTITUCIONAL, TAMANO 5X8
150
UD
300
45,000.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO TIMBRADO TAMANO 9X12
1,500
UD
35
52,500.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS TIMBRADAS CON BOLSILLO, TAMANO 9X12
2,000
UD
140
280,000.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO TIMBRADOS, TAMANO NO.10
1,500
UD
25
37,500.00
2.2
LOTE 2
2.2.1
ARTICULOS
-
Subtotal
932,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPERTAS DE VINIL DE 1 COLOR BLANCA, TRES HOYOS
36
UD
150
5,400.00
2
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA P/ CONTAR, CERA HUMENTANTE P/ CONTAR
25
UD
80
2,000.00
3
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
CINTAS ADHESIVAS 3/4, ADHESIVO PARA PEGA TRANSPARENTE
100
UD
65
6,500.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS MARIPOSA, COLOR CROMO, NO.3
20
CAJ
20
400.00
5
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRETOR LIQUIDO T/ LAPIZ, COLOR BLANCO
100
UD
35
3,500.00
6
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR LIQUIDO T/ BROCHA , COLOR BLANCO
100
UD
55
5,500.00
7
14111616 - Papeles para f
(...)
14111616 - Papeles para forrar
2.3.3.2.01
CUBIERTA PLAST. P/ ENCUADERNAR TOMANO 8 1/2X11, CLAR
10
PAQ
800
8,000.00
8
14111616 - Papeles para f
(...)
14111616 - Papeles para forrar
2.3.3.2.01
CUBIERTA PLAST. P/ ENCUADERNAR TOMANO 8 1/2X11, AZUL
10
PAQ
800
8,000.00
9
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE 12 MM, ANILLO, PLASTICO, COLOR CREAR
4
PAQ
800
3,200.00
10
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE 16 MM, ANILLO,PLASTICO, COLOR CLEAR
4
PAQ
1,000
4,000.00
11
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE19 MM, ANILLO, PLASTICO,COLOR CRLAR
4
PAQ
1,200
4,800.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 AMARILLO, 100/1 AMARILLO
100
CAJ
500
50,000.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X14 AMARILLO 100/1
15
CAJ
600
9,000.00
14
27112505 - Ganchos para e
(...)
27112505 - Ganchos para empaquetaduras
2.3.6.3.06
GSNCHOD LEGAJADORES DE PUNTA ACERO 50/1 7 CM
24
CAJ
150
3,600.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDAR ACERO INOXIDABLE, PIE DE GOMA
60
UD
350
21,000.00
16
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICEROS AZULEZ CAJA12/1
250
CAJ
120
30,000.00
17
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICEROS NEGROS CAJA 12/1
25
CAJ
120
3,000.00
18
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8
300
UD
80
24,000.00
19
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 9X12
100
UD
120
12,000.00
20
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LOBROS NRECORD DE 500 PAGINAS RAYADAS
12
UD
700
8,400.00
21
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BON 8 1/2X11
1,000
RESMA
350
350,000.00
22
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BON 8 1/2X14
250
RESMA
450
112,500.00
23
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMO
100
UD
35
3,500.00
24
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2X11 FOLDER COLGANTE
24
CAJ
650
15,600.00
25
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE DOS HOYOS, METALICA , COLOR NEGRA
24
UD
450
10,800.00
26
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE TRES HOYOS METALICA NEGRA, CAPACIDAD DE 160 PAG.
12
UD
1,500
18,000.00
27
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS DE METAL METALICO CON MALLA, COLOR NEGRO
36
UD
100
3,600.00
28
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ DE METAL METALICO CON MALLA COLOR NEGRO
60
UD
1,000
60,000.00
29
14111605 - Tarjetas posta
(...)
14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas
2.3.3.2.01
POSTIC, SENALIZADOR DE FIRMA DIVERSO COLORES
100
PAQ
150
15,000.00
30
14111605 - Tarjetas posta
(...)
14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas
2.3.3.2.01
POSTIC BANDRITAS PAQ. DE 5/1 DIVERSO COLORES
50
PAQ
80
4,000.00
31
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTETORES DE HOJAS TRANSPARENTE PAQUETE 100/1
25
PAQ
350
8,750.00
32
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
200
UD
30
6,000.00
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDE, TINTA OARA RESALTAR
100
UD
35
3,500.00
34
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES MAMEI, TINTA PARA RESALTAR
100
UD
35
3,500.00
34
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADO TINTA PARA RESALTAR
100
UD
35
3,500.00
35
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL P. MAQUINA DYMO 1 4/10X3 1/2 (36MMX89MM) COLOR BLANCO
100
UD
100
10,000.00
37
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
25
UD
40
1,000.00
38
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE CARPETAS , AMARILLO PAQ. 5/1
50
CAJ
45
2,250.00
39
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL P. MAQUINA SUMADORA COLOR BLANCO
100
UD
35
3,500.00
40
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCOS NO. 10, CAJA 500/1
12
CAJ
750
9,000.00
41
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12 AMARILLO CAJA 500/1
10
CAJ
2,800
28,000.00
42
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10X13 AMARILLO CAJA 500/1
3
CAJ
3,000
9,000.00
43
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA ESCRITORIO, ACERO MANGA PLASTICA
60
UD
100
6,000.00
44
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA P/ TAPON AZUL, TINTA PARA RECARGAR SELLOS
24
UD
130
3,120.00
45
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA P/ TAPON ROJO, TINTA PARA RECARGAR SELLOS
24
UD
130
3,120.00
46
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 11X17
23
RESMA
600
13,800.00
47
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 24X50
10
UD
1,285
12,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1158934
Informe final de la selección DO1.AWD.1158934
18/04/2022 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.344908
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2022-0002 publicada por Departamento Aeroportuario
28/03/2022 12:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.343097
RE: preguntas
22/03/2022 09:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.343055
preguntas
22/03/2022 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1214417
Publicación modificación
21/03/2022 08:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.341625
Las muestras serán recibidas desde el jueves 17 de marzo en un horario de 8:00 A.M A 3:00 P.M Hasta el 24 de marzo a las 10:30 A.M con el cierre de recepción de ofertas
16/03/2022 12:17
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DO1.REQ.1214417
Publicación modificación
16/03/2022 12:14
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