Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
670,965.7 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0026
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPAÑETE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTRO Y LA CAPA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE ALTA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTA DIGEV.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2022 08:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/03/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
670,965.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
670,965.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Materiales ferreteros
670,965.70
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.01.0002
364
670,965.70
DOP
Vencido
compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2022 15:44:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2022 09:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1148638
16/03/2022 15:56
670,965.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/03/2022 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Lissette, SRL
670,965.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
670,965.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
FUNDA DE CEMENTO GRIS
700
UD
466.1
326,270.00
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
BLOCK DE 6
1,000
UD
53.1
53,100.00
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
FUNDA DE CAL
175
UD
112.1
19,617.50
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
MT DE ARENA ITABO
32
UD
1,728.7
55,318.40
5
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
MT DE ARENA LAVADA
16
UD
2,790.7
44,651.20
6
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
MT DE ARENA DE EMPAÑETE
48
UD
2,200.7
105,633.60
7
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
CEMENTO PEGOLAN
100
UD
265.5
26,550.00
8
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
QQ VARILLA DE 3/8X20
10
UD
3,982.5
39,825.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1148638
Informe final de la selección DO1.AWD.1148638
16/03/2022 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.341743
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0026 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
16/03/2022 15:44
(UTC -4 hours)
Detail