Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
373,281.2 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0023
Request Name:
ADQUISICION DE TONER PARA LA COMPLEMENTACION DE LA EXITENCIA EN EL ALMACEN Y SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE ESTA DIREC. GEN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER PARA LA COMPLEMENTACION DE LA EXITENCIA EN EL ALMACEN Y SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/03/2022 08:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/03/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
288,108.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
288,108.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TONER
288,108.80
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.01.0002
430
288,108.80
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2022 16:28:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/03/2022 10:32:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2022 23:09:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1151048
22/03/2022 16:40
288,108.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/03/2022 16:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velasco Comercial, SRL
288,108.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
373,281.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
DRUM NEGRO X700-XC75 (R1)
2
UD
19,818.1
39,636.20
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
DRUM COLOR X700-XC75 (R2)
2
UD
16,986.1
33,972.20
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
DRUM COLOR X700-XC75 (R3)
2
UD
16,986.1
33,972.20
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
DRUM COLOR X700-XC75 (R4)
2
UD
16,986.1
33,972.20
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 26A NEGRO
7
UD
3,758.3
26,308.10
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 83A NEGRO
8
UD
4,006.1
32,048.80
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER B400-B504 NEGRO DE ALTA CAPACIDAD
15
UD
11,558.1
173,371.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1151048
Informe final de la selección DO1.AWD.1151048
22/03/2022 16:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.343436
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0023 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
22/03/2022 16:28
(UTC -4 hours)
Detail