Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,235,755 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2022 11:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2022 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2022 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2022 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2022 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/02/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2022 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2022 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,168,967.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,168,967.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
materiales de limpieza
1,168,967.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.01.0002
321
1,168,967.00
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2022 11:29:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/02/2022 09:14:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/02/2022 16:39:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1146112
11/03/2022 11:43
1,168,967 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/03/2022 11:43
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Contract Value
Document(s)
SGM Comercial, SRL
1,168,967 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,235,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DOCENAS DE BRILLO VERDE
200
UD
88.5
17,700.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1
200
UD
271.4
54,280.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1
300
UD
442.5
132,750.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
500
UD
159.3
79,650.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
500
UD
147.5
73,750.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
500
UD
135.7
67,850.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS
500
UD
177
88,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL DESINFECTANTE
500
UD
135.7
67,850.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE MULTI-USO
500
UD
212.4
106,200.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLOS PLASTICOS
200
UD
206.5
41,300.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
200
UD
212.4
42,480.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
200
UD
47.2
9,440.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1
100
UD
1,003
100,300.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL
200
UD
147.5
29,500.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1
200
UD
59
11,800.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
200
UD
141.6
28,320.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1
240
UD
619.5
148,680.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1
225
UD
324.5
73,012.50
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETAS 500/1
225
UD
277.3
62,392.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1146112
Informe final de la selección DO1.AWD.1146112
11/03/2022 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.340445
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2022-0003 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
11/03/2022 11:29
(UTC -4 hours)
Detail