Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 935,993.7 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2021-0138   Request Name: Adquisición de Materiales de Ebanistería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales, para practica en los talleres de Ebanisteria el las Escuela Vocacionales de Arroyo Cano, Duverge y Sajoma (San Jose de la Mata).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2021 08:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/12/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,345.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 115,345.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de madera 115,345.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.01.0002 2360 115,345.00  DOP Vencido compromiso sudisa.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2021 09:51:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2021 23:12:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/12/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/12/2021 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1100507 09/12/2021 11:35 793,089.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/12/2021 11:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 115,345 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ferrecentro Lissette, SRL 677,744.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 935,993.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 PLANCHAS DE HIDROFUGO MDF 3/4 (4X8) 17 UD 8,136.1 138,313.70         2 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 PLANCHAS DE PLAYWOOD HIDROFUGO 3/4 30 UD 6,431 192,930.00         3 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Tabla pino Bruto seco tratado de 1x10x14 30 UD 3,298.1 98,943.00         4 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Tabla pino Bruto seco tratado de 1x12x14 40 UD 4,100.5 164,020.00         5 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Tabla pino bruto tratado seco 1x12x16 20 UD 4,301.1 86,022.00         6 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Tabla pino bruto 1x12x12 20 UD 2,596 51,920.00         7 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Bajante pino bruto 2x4x12 20 UD 1,829 36,580.00         8 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Tabla pino bruto 1x10x14 18 UD 2,596 46,728.00         9 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Tablas Pino Bruto Tratado 1 1/2x10x16 18 UD 3,215.5 57,879.00         10 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Playwood 3/4x4x8 Rojo 18 UD 3,481 62,658.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1100507 Informe final de la selección DO1.AWD.1100507 09/12/2021 11:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.321650 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2021-0138 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 09/12/2021 09:51 (UTC -4 hours) Detail