Contract Notice Detail
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Base Total Price:
211,625 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2021-0132
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/12/2021 08:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2021 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2021 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2021 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/12/2021 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2021 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,739.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
207,739.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
207,739.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0203.01.0002
2348
207,739.00
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/12/2021 17:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/12/2021 15:42:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/12/2021 16:34:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/12/2021 12:06:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/12/2021 16:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/12/2021 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1099059
07/12/2021 18:04
207,739 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/12/2021 18:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Industriales JD, SRL
207,739 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
211,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1
50
UD
345
17,250.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1
50
UD
375
18,750.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL 95%
25
UD
845
21,125.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS (
25
UD
750
18,750.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
150
UD
132
19,800.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
150
UD
160
24,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
150
UD
130
19,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS
150
UD
150
22,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL
150
UD
90
13,500.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
100
UD
165
16,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
30
UD
665
19,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1099059
Informe final de la selección DO1.AWD.1099059
07/12/2021 18:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.321135
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2021-0132 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
07/12/2021 17:05
(UTC -4 hours)
Detail