Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	951,422.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CORAASAN-DAF-CM-2021-0132
Request Name:	Adquisición de artículos para limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos para limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/11/2021 10:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/11/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

847,172.71 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

88,751.34 DOP

----

View

2.3.7.2.03

30,385.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

5,380.80 DOP

----

View

2.3.7.2.99

12,980.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

7,552.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

3,068.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

25,182.14 DOP

----

View

2.3.9.9.01

3,510.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

668,960.88 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,402.55 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1er pago	282,390.91 DOP	Enero	2022
2	2do pago	282,390.91 DOP	Febrero	2022
3	3er pago	282,390.89 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	CORAASAN-DAF-CM-2021-0132	1	847,172.71 DOP	Vencido	Certificación Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/11/2021 15:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	22/11/2021 15:32:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	25/11/2021 09:25:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras.pdf		Download
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf		Download
3. TDR.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1093737

26/11/2021 15:21

847,172.72 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/11/2021 15:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

847,172.72 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
951,422.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS PARA INODOROS

127.94

1,279.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE NYLON CON PALO

100

90.62

9,062.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA 36 X 54 NEGRAS

400

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

129.8

3,894.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES LÍQUIDO

GAL

141.6

2,124.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLÁSTICAS 17´´X 22´´

190

PAQ

5,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE OLOR LAVANDA

200

GAL

194.4

38,880.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB

500

34.7

17,350.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL

120

81.56

9,787.20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUÁPER ALGODÓN CON PALO #32

100

169.2

16,920.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO LÍQUIDO

200

230

46,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES USO DOMÉSTICO

88.5

7,080.00

11162122 - Tela de sujeci(...)

2.3.2.1.01

LANILLA BLANCA (ROLLOS)

1,408.16

2,816.32

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBOS PLÁSTICOS CON EXPRIMIDOR MED.

2,400

14,400.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

MANGUERAS PLÁSTICAS DE MEDIA

1,299.99

2,599.98

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA/BAÑOS (ROLLOS)

2,100

261.2

548,520.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO (ROLLOS)

3,300

53.34

176,022.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO (ROLLOS)

800

31.61

25,288.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

PALAS PLÁSTICAS

300

4,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN EN PASTA

250

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1093737	Informe final de la selección DO1.AWD.1093737	26/11/2021 15:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.318124	La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2021-0132 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	26/11/2021 15:07 (UTC -4 hours)	Detail