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Summary Information

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332,722.24 Pesos Dominicanos
 
APORDOM-DAF-CM-2023-0004 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/02/2023 16:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
232,980.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01135,565.48  DOP----View
2.3.1.1.0188,847.72  DOP----View
2.3.9.1.021,132.80  DOP----View
2.3.2.2.017,434.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES232,980.00  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023411232,980.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/02/2023 09:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/02/2023 10:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
17/02/2023 16:20:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/02/2023 16:37:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/02/2023 09:16:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
20/02/2023 10:37:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
20/02/2023 12:36:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
20/02/2023 12:41:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
20/02/2023 13:43:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
20/02/2023 14:09:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
20/02/2023 14:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Ficha Tecnica CM-04.pdfDownload
Solicitud de Compras CM-04.pdfDownload
Acta de Inicio CM-04.pdfDownload
CEF CM-04.pdfDownload
Condiciones Generales CM-04.pdfDownload
Convocatoria CM-04.pdfOtherDownload
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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.133582802/03/2023 13:59243,012.03 Pesos DominicanosActive
    Final Report:02/03/2023 13:59Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suministros Guipak, SRL232,980 Pesos Dominicanos
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    Luyens Comercial, SRL10,032.03 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
332,722.24
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE VASOS DE PAPEL TIPO CONO 4.5-5.0 ONZ 200/1200UD212.442,480.00
    
 
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE VASOS DE PAPEL No.10 ONZ 50/1300UD206.561,950.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE VASOS DE PAPEL 50/1 No.4400UD17770,800.00
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO 23 ONZ 650G 12/148UD41319,824.00
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01PAQUETE DE 1 LIBRA DE AZUCAR PARDA500UD41.320,650.00
    
 
6
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJA 100/112UD4725,664.00
    
7
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01BOLSAS DE TÉ CALIENTE DE VARIOS SABORES CAJA 25/1144UD342.249,276.80
    
8
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01FRASCO DE TÉ FRIO DE 5 LIBRAS24UD755.218,124.80
    
 
9
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01REMOVEDOR DE CAFÉ DE MADERA PRE-EMPACADO DE 5 PULGADAS (TAMAÑO MAXIMO) CAJA 1000/1 10UD1,12111,210.00
    
 
10
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE 20 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLE BLANCO #9 DE 25/12UD2,7145,428.00
    
 
11
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE 20 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLE BLANCO #6 DE 25/12UD3,6587,316.00
    
 
12
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES BLANCO CAJA DE 40 PAQ DE 25/12UD1,158.762,317.52
    
 
13
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DESECHABLES BLANCO CAJA DE 40 PAQ DE 25/12UD1,158.762,317.52
    
 
14
53131507 - Palillos de di(...)
2.3.9.1.02PAQUETES DE PALILLOS 200/16UD212.41,274.40
    
 
15
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01PAQUETES DE DOILIES DE PAPEL PARA BANDEJAS RECTANGULAR 21CMX36CM BLANCO6UD1,262.67,575.60
    
 
16
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01PAQUETES DE DOILIES DE PAPEL PARA BANDEJAS REDONDAS 21CMX18CM6UD1,085.66,513.60
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TypeReferenceSubjectDate
02/03/2023 13:59 (UTC -4 hours)
Detail
22/02/2023 09:39 (UTC -4 hours)
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