Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 219,520 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0011   Request Name: CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO (Dirigido a Mipymes)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO (Dirigido a Mipymes)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/02/2025 11:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 17/02/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/02/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/02/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/02/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/02/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2025 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2025 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,120.00 DOP Budget Appropriation Value 217,120.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 217,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO (Dirigido a Mipymes) 217,120.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2.2.2.2.01 1 217,120.00  DOP Aprobado cuota a comp.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2025 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Sol comp.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Cert. fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.Acta de aorb.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 4. ETCD011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Formulario SNCC.F.033.docx Otro Download Formulario SNCC.F.034.docx Otro Download Formulario SNCC.F.042.docx Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1719942 19/02/2025 16:30 217,120 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 19/02/2025 16:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dento Media, SRL 217,120 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de letreros 1er trimestre -         Subtotal 219,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS PARA RECEPCION 32*24 PULGADAS 4 UD 18,880 75,520.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALECTICA 16 * 5 PULGADAS, EN ACRILICO TRANSPARANTE DE 3MM ROTULADO EN VINYL ADHESIVO, TORNILLO DECORATIVO PARA SOPORTE 40 UD 3,600 144,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1719942 Informe final de la selección DO1.AWD.1719942 19/02/2025 16:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.627048 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0011 publicada por Procuraduría General de la República 19/02/2025 12:30 (UTC -4 hours) Detail