Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 679,320 Pesos Dominicanos   Request Reference: INVI-DAF-CM-2021-0065   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2021 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/11/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 663,962.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 412,693.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 67,543.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 145,494.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 38,232.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA 663,962.40  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 C1021 236304 663,962.40  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/11/2021 15:14:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2021 11:12:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/11/2021 16:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/11/2021 10:05:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/11/2021 10:19:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/11/2021 15:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica (1).docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download CONVOCATORIA INVI-DAF-CM-2021-0065.pdf Other Download Solicitud de compra INVI-DAF-CM-2021-0065.pdf Download FICHA TECNICA INVI-DAF-CM-2021-0065.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1082231 05/11/2021 14:54 663,962.4 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/11/2021 14:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial 2MB, SRL 663,962.4 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 679,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.6.3.04 COLA DE EXTENSION DE 11/4" PARA FREGADERO 180 UD 54 9,720.00         2 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE 2" PVC DRENAJE PARA DESAGUES DE PISO 360 UD 200 72,000.00         3 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE      PVC DRENAJE PARA LAVAMANOS 180 UD 201 36,180.00         4 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE CHORRO 1/2" METAL, P/ FREGADERO DE UNA BOCA 180 UD 1,328 239,040.00         5 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLES GALVANIZADO DE /'2" 1 X 3" 720 UD 54 38,880.00         6 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 YEE DE 2" PVC DRENAJE 360 UD 72 25,920.00         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEFLÓN 180 UD 65 11,700.00         8 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC TANGUIT 16 OZ 180 UD 806 145,080.00         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 COUPLING GALVANIZADOS 1/2" 720 UD 81 58,320.00         10 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 DUCHA SENCILLA 180 UD 236 42,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1082231 Informe final de la selección DO1.AWD.1082231 05/11/2021 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.311528 La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2021-0065 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 04/11/2021 15:14 (UTC -4 hours) Detail