Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 549,049.9 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0080   Request Name: Adquisición de materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA USO DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2021 15:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,891.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 13,404.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,038.52  DOP ---- View 2.3.1.1.01 18,467.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 28,154.80  DOP ---- View 2.3.7.2.01 826.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de Limpieza 87,891.12  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0080 1 87,891.12  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2021 14:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2021 16:40:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/10/2021 17:08:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/10/2021 23:20:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/10/2021 09:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/10/2021 09:10:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion limpiezas.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requisicion limpieza.pdf Other Download solicitud limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1080236 02/11/2021 14:53 157,475.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/11/2021 14:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial 2MB, SRL 69,584.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Prolimdes Comercial, SRL 87,891.12 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de Limpieza -         Subtotal 549,049.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante 160 GAL 100.3 16,048.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 100 GAL 64.9 6,490.00           3 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 Galón de alcohol 80 GAL 649 51,920.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel de baño jumbo 350 UD 637.2 223,020.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de Papel toalla para dispensador 100 UD 637.2 63,720.00         6 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galón de Vinagre 15 GAL 224.2 3,363.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de vasos #7 250 PAQ 47.2 11,800.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de vasos #1 180 PAQ 141.6 25,488.00           9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Funda de Azúcar de 2 libras 260 UD 81.2 21,112.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de cocina microfibras 40 UD 59 2,360.00           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray 25 UD 106.2 2,655.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda de 17*22 80 PAQ 348.1 27,848.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda de 28*35 80 PAQ 383.5 30,680.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda de 36*54 100 PAQ 466.1 46,610.00           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de Ace de 30 libras 2 UD 1,121 2,242.00         16 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Paquete de Servilleta de 500/1 10 PAQ 106.2 1,062.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #36 (Buena calidad) 20 UD 177 3,540.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 10 UD 177 1,770.00           19 52141528 - Woks eléctrico(...)52141528 - Woks eléctricos para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca grande para café de 12 tazas 3 UD 1,003 3,009.00           20 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo Grande para café 2 UD 342.2 684.40           21 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Botella rociadora Plástica con atomizador de 32 oz 25 UD 97.94 2,448.50         22 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Paquete de Fosforo de 10 unidades 20 PAQ 59 1,180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1080236 Informe final de la selección DO1.AWD.1080236 02/11/2021 14:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.310631 La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0080 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 02/11/2021 14:22 (UTC -4 hours) Detail