Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	345,828 Pesos Dominicanos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0071
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y OTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y OTROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/10/2021 10:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/10/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/10/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/10/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/10/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/10/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

34,071.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	16,713.52 DOP	----	View
2.3.9.1.01	2,017.80 DOP	----	View
2.3.9.6.01	15,340.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y OTROS	34,071.32 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.6118.01.0001.70	1	34,071.32 DOP	Vencido	Cuota para Comprometer supply.pdf
2023	CM-2021-0071	1	34,071.32 DOP	Vencido	Cuota para Comprometer supply.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/10/2021 10:47:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/10/2021 16:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/10/2021 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	14/10/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS Y OTROS.docx		Download
Convocatoria CM-0071.pdf	Other	Download
Ficha tecnica CM-0071.pdf		Download
Invitacion CM-0071.pdf	Other	Download
Solicitud de compras CM-0071.pdf		Download
Apropiacion CM-0071.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1071710

20/10/2021 13:50

220,406.44 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

20/10/2021 13:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Best Supply, SRL

34,071.32 Pesos Dominicanos

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Improformas, SRL

150,946.78 Pesos Dominicanos

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Offitek, SRL

35,388.34 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
345,828.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos Azules

2,000

10.5

21,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de 3 aros de 5"

493

8,874.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip Grande Caja 100/1

100

CAJ

7,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Felpas Azules

4,800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder Manila 8 1/2" x 11 Caja 100/1

CAJ

471

18,840.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.9.01

Porta Lapiz

412

4,944.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

115

4,140.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta Adhesiva 3/4"

100

4,700.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta Adhesiva 2"

1,440.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel Bond 81/2" x 11

600

RESMA

280

168,000.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel Bond 8 1/2" x 13

150

RESMA

367

55,050.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Notas Adhesivas 3x3

100

4,000.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Notas Adhesivas 3x5

100

9,800.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Espuma Loca

500

3,000.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

Extensión Eléctrica 50 Pies

429

4,290.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

Extensión Eléctrica 100 Pies

723

7,230.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Regletas

750

9,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticidas

270

9,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1071710	Informe final de la selección DO1.AWD.1071710	20/10/2021 13:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.306640	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0071 publicada por Lotería Nacional	19/10/2021 10:47 (UTC -4 hours)	Detail