Contract Notice Detail
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Base Total Price:
629,173 Dominican Pesos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2020-0032
Request Name:
Recinto-5-EMH-Honduras-SD Adquisición de suministro de limpieza e higiene para el recinto Eugenio María de Hostos (REMH) y la Rectoría (REC) del Instituto”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de limpieza e higiene para el recinto Eugenio María de Hostos (REMH) y la Rectoría (REC) del Instituto”.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2020 18:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
629,173.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
10,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
222,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
68,500.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
91,833.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
5,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
231,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1583250595040Ln1rj
2020
629,219.00
DOP
Vencido
Ap Suministro Limp.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2020 10:32:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/03/2020 16:32:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2020 08:46:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/03/2020 12:24:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR Suministro Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.772514
19/03/2020 13:44
707,121.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/03/2020 13:44
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Awarded Company
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Document(s)
GTG Industrial, SRL
413,486.82 Dominican Pesos
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Athill & Martinez, SA
110,317.02 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
149,665.3 Dominican Pesos
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F & G Office Solution, SRL
33,652.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lote 01.: Suministro de Limpieza e Higiene recinto Eugenio María de Hostos (REMH).
-
Subtotal
600,328.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
Bolsa de Basura de 5 galones fardo
50
UD
100
5,000.00
2
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Bolsa de basura 30 galones transparentes fardo 100/1
50
UD
400
20,000.00
3
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Bolsa de basura transparente fardo 100/1 55 galones
50
UD
1,000
50,000.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Grueso
115
UD
20
2,300.00
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde paquete 3/1
115
UD
20
2,300.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro en galón
200
UD
110
22,000.00
7
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Cubeta exprimidora
5
UD
2,800
14,000.00
8
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Cuchara plástica caja 1000,40 paquetes 25/1
8
UD
900
7,200.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante varias fragancias galón
200
UD
100
20,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en saco de 30 libras
40
UD
905
36,200.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de 8 pulgadas con fibra de poliester
36
UD
200
7,200.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar
100
UD
30
3,000.00
13
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Gorro desechable para enfermera paquete 100/1
50
UD
200
10,000.00
14
13101905 - Melamina mf
2.3.5.5.01
Guante de nitrilo negro size L caja 100/1
50
UD
100
5,000.00
15
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Guante de caucho para limpieza pares 2/1 negro
60
UD
66
3,960.00
16
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
Insecticida para mosquito wn aerosol 8 onzas
15
UD
200
3,000.00
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
Jabón liquido para manos galón
50
UD
100
5,000.00
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón lavaplatos galón
100
UD
200
20,000.00
19
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Mascarilla quirúrgica caja de 100/1
100
UD
20
2,000.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel film rollo con dispensador size 16x2000ft 100 mic
12
UD
2,000
24,000.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo para dispensador 400mt paquete 4/1
250
UD
800
200,000.00
22
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla rollo de 117 hojas fardo 6/1
12
UD
145
1,740.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta fardo 5000/1
50
UD
118
5,900.00
24
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Tenedor plástico caja 1000, 40 paquetes 25/1
3
UD
936
2,808.00
25
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suaper #36
36
UD
200
7,200.00
26
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Vasos Cónicos caja 200 20/1
25
UD
140
3,500.00
27
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Vasos desechables # 10 caja 2500
5
UD
3,174
15,870.00
28
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Vasos desechables # 3 caja 2000
5
UD
6,230
31,150.00
29
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Zafacon negro con tapa 13QT/12.3L
10
UD
1,000
10,000.00
30
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
Gel Antibacterial
60
GAL
1,000
60,000.00
1.2
Lote 02.: Suministro de Limpieza Rectoría ISFODOSU (REC).
-
Subtotal
28,845.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
Detergente en polvo paquete de 1LB
100
UD
85
8,500.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente liquido lavavajillas 750ml plástico
100
CAJ
150
15,000.00
3
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Zafacones plásticos de basura para oficina
10
UD
126
1,260.00
4
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Guantes de Latex
5
CAJ
217
1,085.00
5
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Respirador protector contra polvo
100
UD
30
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.772514
Informe final de la selección DO1.AWD.772514
19/03/2020 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.189886
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2020-0032 publicada por Inst Sup Formacion Docente Salome Urena
18/03/2020 10:32
(UTC -4 hours)
Detail