Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,016,274 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE (ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2019 10:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 1,016,274.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,016,274.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 SEMMA-LPN-001-2019 1 1,016,274.40  DOP Vencido Certificacion de Existencia Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2019 10:23:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/08/2019 15:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Existencia Fondos.pdf Download CONVOCATORIA ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021.pdf Other Download Invitacion ARSSEMMA-CM-2019-0021.pdf Other Download Requisicion.pdf Download SOLICITUD COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf Download TERMINOS DE ADQUISICION.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.671205 02/09/2019 14:27 1,010,491.54 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/09/2019 07:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compu-Office Dominicana, SRL 891,193.54 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Productive Business Solutions Dominicana, SAS 119,298 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Tóneres y Cartuchos 3er trimestre -         Subtotal 1,016,274.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 970 CN621AM Negro 4 UD 3,253 13,012.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 971 CN622AM Azul 4 UD 3,393 13,572.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 971 CN623AM Rosado 4 UD 3,393 13,572.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 971 CN624AM Amarillo 4 UD 3,393 13,572.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 662 CZ104AL Tricolor 4 UD 396.51 1,586.04           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 662 CZ103AL Negro 4 UD 466 1,864.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 201 (CF403A) Magenta 6 UD 3,428 20,568.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner CF283A Negro 80 UD 3,700 296,000.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 201A CF402A) Amarillo 6 UD 3,428 20,568.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 201A (CF400A) Negro 6 UD 3,025 18,150.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner CF230A Negro 80 UD 3,445 275,600.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP CF210A Negro 6 UD 2,816.66 16,899.96           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A (CF401A) Azul 6 UD 3,374 20,244.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cinta EPSON FX-890 S015329 MX-80 19ZA 6 UD 190 1,140.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner (CF255S) Negro 6 UD 6,068 36,408.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner (CE278A) Negro 6 UD 3,495 20,970.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner (CF211A) Azul 8 UD 3,528 28,224.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner (CF212A) Amarillo 8 UD 3,253 26,024.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Ribbon de Colores YMCKO EVOLIS 10 UD 1,708 17,080.00           20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cintas Zebra ZXP SERIE 3 40 UD 2,076 83,040.00           21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Fusor XEROX 115R00119 2 UD 13,400 26,800.00           22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Drum Cartridge 101R00554 B405 DN Versalink 5 UD 3,700 18,500.00           23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cilindro 101R0474 M/3224 12 UD 2,740 32,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.145867 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 29/08/2019 10:23 (UTC -4 hours) Detail