Contract Notice Detail
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Base Total Price:
301,436.7 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER TRIMESTRE 2019
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER TRIMESTRE 2019 (ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2019 10:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/09/2019 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
301,436.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,461.70
DOP
----
View
2.3.9.5.01
88,061.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
960.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
9,300.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,680.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
57,450.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
885.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
102,168.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
4,071.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
9,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020
1
302,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2019 10:46:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2019 12:45:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/08/2019 13:23:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/08/2019 12:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/08/2019 16:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/08/2019 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/08/2019 08:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/08/2019 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
23/08/2019 10:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICIÓN DE COMPRAS.pdf
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ENTREGAS PARCIALES REQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y 3ER.pdf
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CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICIÓN.pdf
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INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.675942
16/09/2019 11:25
327,892.21 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/09/2019 21:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
215,460.8 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
65,785.42 Pesos Dominicanos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
25,311 Pesos Dominicanos
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E & C Multiservices, EIRL
16,909.99 Pesos Dominicanos
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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
4,425 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 3er trimestre
-
Subtotal
301,436.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante (Que haga la función de ambientador) Manzana y Canela
40
GAL
71.9
2,876.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos (Jabón Líquido)
20
GAL
96
1,920.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (6/1)
50
GAL
45.5
2,275.00
4
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.9.9.01
Toallitas Micro Fibra
30
UD
29.5
885.00
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Café Molido 1 LB (Paq. 1/20)
15
PAQ
3,830
57,450.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde con Esponja
27
UD
14
378.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
14
UD
9.3
130.20
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Pares de Guantes M, L, XL, XXL (Mano Fuerte) Negros
20
UD
48
960.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes No. 32
15
UD
105.5
1,582.50
10
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01
Piedras Aromáticas
60
UD
28
1,680.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos No. 4 hasta 4.5 Biodegradables 20/50
25
CAJ
2,436.44
60,911.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla de Mano Higiénico (Paq. 6/1)
66
PAQ
1,548
102,168.00
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Detergente en Saco de 30 LBS.
2
UD
720
1,440.00
14
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para Inodoros con Base
8
UD
45
360.00
15
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fundas para Basura 24X30 Negras (Paq. 1/5X100)
15
PAQ
1,100
16,500.00
16
48101702 - Dispensador de
(...)
48101702 - Dispensador de bebidas no carbonatadas
2.6.5.2.01
Termo de Café 3 Litros Negro, Gris y Azul
3
UD
1,357
4,071.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Cónicos No. 4.5 (Biodegradables) 25/200
10
CAJ
2,715
27,150.00
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Spray Lotion 400 ML.
40
UD
235
9,400.00
19
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
Zafacones Plásticos (Cesto) Negro con Tapa Pedal 12 Litros
10
UD
410
4,100.00
20
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
Zafacones Plásticos (Cesto) Negro con Tapa Pedal 24 Litros
10
UD
520
5,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.147596
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
05/09/2019 10:46
(UTC -4 hours)
Detail