Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	268,895.65 Dominican Pesos
Request Reference:	ONESVIE-DAF-CM-2019-0007
Request Name:	Adquisición de insumos para uso de la Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos para uso de la Institución
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2019 13:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

424

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO DE APROPIACION INSUMOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

268,895.65 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	268,895.65 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2019 12:25:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2019 09:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	28/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS INSUMOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION INSUMOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO INSUMOS.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones técnicas INSUMOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.638306

03/07/2019 10:23

211,022.81 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/07/2019 10:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

163,956.48 Dominican Pesos

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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

14,361.17 Dominican Pesos

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Mofibel, SRL

32,705.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
268,895.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de Café 20 paquetes c/u

5,129.99

61,559.88

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de jengibre (Caja de 12 cajitas de 25/1)

3,125.47

31,254.70

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de menta y verde (Caja de 12 cajitas de 25/1)

3,125.47

31,254.70

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de tila (Caja de 12 cajitas de 25/1)

3,125.47

31,254.70

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de manzanilla (Caja de 12 cajitas de 25/1)

3,125.47

31,254.70

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de limón y jengibre (Caja de 12 cajitas de 25/1)

3,125.47

31,254.70

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té frio en lata

737.52

7,375.20

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Saco de Azúcar crema de 125 libras

3,857.38

7,714.76

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Azúcar blanca de 10 libras

PAQ

205.46

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar (endulzante sin calorías) de dieta 50/1

331.85

3,318.50

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema en polvo para café no láctea de 22 onz

417.87

6,268.05

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Mentas mentoladas y de frutas (5 mentoladas y 5 de frutas)

156.11

1,561.10

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Display para café nescafé lungo de 16/1

1,025.8

10,258.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Display para café nescafé chococino de 16/1

1,025.8

4,103.20

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Display para café nescafé capucino de 16/1

1,025.8

10,258.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.638306	Informe final de la selección DO1.AWD.638306	03/07/2019 10:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.132716	La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CM-2019-0007 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones	02/07/2019 12:25 (UTC -4 hours)	Detail