Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	994,314.37 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0015
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 2DO TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 2DO TRIMESTRE (ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0015)
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/05/2019 15:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/05/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0015

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Existencia Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

994,314.37 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	994,314.37 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/05/2019 11:31:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	20/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	21/05/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	22/05/2019 11:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	24/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Requisicion.pdf		Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf		Download
TERMINOS DE ADQUISICION.pdf	Terms and Conditions	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
Invitacion ARSSEMMA-CM-2019-0015.pdf	Other	Download
Certificacion de Existencia Fondos.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.617418

29/05/2019 14:19

1,019,082.69 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/05/2019 14:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

742,136.69 Pesos Dominicanos

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Productive Business Solutions Dominicana, SAS

276,946 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Tóneres y Cartuchs 2do trimestre

Subtotal
994,314.37

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

106R03583 **Ver Descripción Anexa.

10,000

30,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

106R03583 **Ver Descripción Anexa.

10,000

30,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

115R00119 **Ver Descripción Anexa.

10,000

10,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

101R00554 **Ver Descripción Anexa

10,000

10,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF80A Negro

4,241.87

29,693.09

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 201 (CF403A)

3,428

20,568.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF-283A NEGRO

3,700

325,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 201A (CF402A) AMARILLO

3,428

20,568.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 201A (CF400A) NEGRO

3,025

18,150.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF230A NEGRO

3,445

65,455.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF210A (131A)

2,816.66

22,533.28

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 201A (CF401A) AZUL

3,374

16,870.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 81A (CF281X)

12,911

38,733.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER (CF255A) NEGRO

6,068

48,544.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER (CE278A) NEGRO

3,495

13,980.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER (CF211A) AZUL

3,528

10,584.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER (CF212A) AMARILLO

3,253

6,506.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

RIBBON DE COLORES YMCKO EVOLIS

1,708

59,780.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ZEBRAS ZXP SERIE 7

3,200

96,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ZEBRAS ZXP SERIE 3

2,415

120,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.617418	Informe final de la selección DO1.AWD.617418	29/05/2019 14:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.124715	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0015 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros	28/05/2019 11:31 (UTC -4 hours)	Detail