Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,603.98 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0013
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2DO. TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2DO. TRIMESTRE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/05/2019 10:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/05/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/05/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0013

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación Existencia de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

135,603.98 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.7.01

7,525.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

91,000.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

785.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

24,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

6,155.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

1,600.00 DOP

Configurar

2.6.5.6.01

3,338.98 DOP

Configurar

2.3.7.1.05

1,200.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/05/2019 14:15:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/05/2019 11:17:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Certificación Existencia de Fondos.pdf		Download
Solicitud de Compra CM-2019-13.pdf		Download
Convocatoria CM-2019-13.pdf	Other	Download
Términos de Adquisición CM-2019-13.pdf		Download
Invitación a presentar Oferta CM-2019-13.pdf	Other	Download
Requisición de Compras ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0013.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.617419

29/05/2019 14:06

72,608.75 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/05/2019 14:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ransa, SRL

39,008.25 Pesos Dominicanos

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Springdale Comercial, SRL

33,600.5 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales para Mantenimiento 2do trimestre

Subtotal
135,603.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

Pintura Semi Glos color blanco 00 (Cubeta)

6,000

18,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrílica color blanco 00 (Cubeta)

6,000

6,000.00

30151703 - Canaletas

2.6.5.7.01

Canaleta 1/2

125

625.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.6.5.6.01

Fan Relay 24V

169.49

338.98

41121515 - Bombillos de p(...)

2.6.3.2.01

Bombillos Flourescentes 25W

157

785.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.9.8.01

Llavines, tipo Palanca con Llave en Acero Inoxidable

800

3,200.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candados Grandes

800

1,600.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Tubos LED para Lámparas 2 X 4 (Caja caja contiene 8 unidades)

CAJ

20,000

20,000.00

30171512 - Abridores de p(...)

2.6.5.7.01

Brazos Hidráulicos

2,300

6,900.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.6.5.6.01

Regletas

1,500

3,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.8.01

Brochas de 3¨

135

405.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.8.01

Motas para Pintar

100

300.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Lamparas Parabólicas 2X2 LED

5,000

15,000.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Tubos LED para Lámparas 2 X 2

CAJ

20,000

20,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Lamparas Parabólicas 2X4 LED

6,000

36,000.00

31201513 - Cintas antides(...)

2.3.9.8.01

Cinta Antideslizante de 1/2¨ (Rollos)

750

2,250.00

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite Sintético 4 W40, 40 ml.

600

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.617419	Informe final de la selección DO1.AWD.617419	29/05/2019 14:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.124815	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0013 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros	28/05/2019 14:15 (UTC -4 hours)	Detail