Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	397,173.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2019
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/05/2019 10:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/05/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/05/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

397,173.40 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

35,162.20 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

188,568.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

73,093.20 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

1,392.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.4.1.01

4,100.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.4.1.01

88,090.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.2.01

1,568.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

5,200.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2019 08:26:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

14/05/2019 16:56:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

15/05/2019 14:13:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

15/05/2019 16:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

20/05/2019 08:46:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

20/05/2019 09:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

20/05/2019 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

20/05/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

20/05/2019 09:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

20/05/2019 09:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Términos de Adquisición.pdf	Terms and Conditions	Download
Requisición de Compras.pdf		Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
ENTREGAS PARCIALES 2DO TRIMESTRE 2019.pdf	Other	Download
Invitación a presentar oferta.pdf		Download
Solicitud de Compra ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.616412

27/05/2019 15:31

429,908.62 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

27/05/2019 15:32

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

17,133.6 Pesos Dominicanos

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Prolimdes Comercial, SRL

111,977.28 Pesos Dominicanos

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Suministros Guipak, SRL

274,777.95 Pesos Dominicanos

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E & C Multiservices, EIRL

26,019.79 Pesos Dominicanos

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DO1.AWD.631120

21/06/2019 16:14

408.13 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

21/06/2019 16:15

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

408.13 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 2do trimestre

-

Subtotal
397,173.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador y Desinfectante, Manzana y Canela

30

GAL

71.9

2,157.00

2

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos (Jabón Líquido)

30

GAL

96

2,880.00

3

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro (6/1)

30

GAL

45.5

1,365.00

4

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallitas Micro Fibras

30

UD

29.5

885.00

5

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

Café Molido 1 Libra (Paquetes 1/20)

23

PAQ

3,830

88,090.00

6

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador Aerosol Diferentes Aromas Spray 360 o 400 ml

39

UD

55.5

2,164.50

7

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde con Esponja

27

UD

14

378.00

8

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

14

UD

9.3

130.20

9

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Pares de Guantes M, L, XL, XXL (Mano Fuerte) Negro

29

UD

48

1,392.00

10

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #32

15

UD

105.5

1,582.50

11

40141742 - Atomizadores

2.6.5.2.01

Piedras Aromáticas

56

UD

28

1,568.00

12

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

720

UD

120

86,400.00

13

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos #4 hasta 4.5, Biodegradables (Caja 20/50)

30

CAJ

2,436.44

73,093.20

14

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de Mano Higiénico (Paq 6/1)

396

UD

258

102,168.00

15

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para Inodoro con Base

8

UD

45

360.00

16

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de Basura 18X24 Negro (Paq. 1/10X100)

13

PAQ

520

6,760.00

17

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de Basura 24X30 Negro (Paq. 1/5X100)

15

PAQ

1,100

16,500.00

18

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

Zafacones plásticos (Cesto) Negro con Tapa y Pedal 12 Litros

10

UD

410

4,100.00

19

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.5.7.01

Zafacones plásticos (Cesto) Negro con Tapa y Pedal 24 Litros

10

UD

520

5,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.631120	Informe final de la selección DO1.AWD.631120	21/06/2019 16:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.616412	Informe final de la selección DO1.AWD.616412	27/05/2019 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.124263	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros	27/05/2019 08:26 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.121380	Convocatoria	14/05/2019 10:36 (UTC -4 hours)	Detail